Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС и не только, нужна помощь!

13.04.2007, 11:49
Всем доброго дня!
Помогите, пожалуйста, разобраться.искала ответ по поиску, но подобной ситуации не нашла:
Наша фирма "А" приобрела (работы, услуги) у фирмы "Б" в декабре-05г.. Работаем по отгрузке, поэтому НДС приняли к зачету сразу. В феврале 2006г. оплатили только часть суммы, и НДС соот-но вошла в кн.покупок, остальная сумма НДС с неоплаченной, частями списывалась до погашения (переходный период). Во 2 кварт. 2006г. не было денег, поэтому договорились с Фирмой "С", что они заплатят фирме "Б" (все договоры есть).
Вопрос:
должны ли мы восстановить НДС с неоплаченной суммы?то есть?!
Понимаю, что на дворе 2007г., но вот стукнуло в голову просмотреть все докуметы... и такое бывает.
Глупо, конечно просить об услуге маленькой, но я очень прошу, пожалуйста, если можно без "остроты"
avatar
teturam  
13.04.2007, 13:29
Питербух
Во 2 кварт. 2006г. не было денег, поэтому договорились с Фирмой "С", что они заплатят фирме "Б" (все договоры есть).
Вопрос:
должны ли мы восстановить НДС с неоплаченной суммы
Хммм,а вы это НДС возмещали?
13.04.2007, 13:51
Закон предписывает налогоплательщику самостоятельно исполнять обязанность по уплате налога (п. 1 ст. 45 НК РФ). Исключение из общего правила составляют случаи, когда такая обязанность возложена на налогового агента (п. 1 ст. 24 Кодекса).


А почему возник вопрос? Вы сверку сделали, зачли ли вам этот налог?
13.04.2007, 16:19
Спасибо большое, что откликнулись!
Время даром не теряла - сама разобралась, все поняла, зря паниковала,а ведь чуть в обморок не упалагорячо!
Еще раз СПАСИБО!
Вопрос снят.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **     **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **     **  **     **   **   **  
 **     **  **     **  **     **  **     **    ** **   
 **     **  *********  **     **  **     **     ***    
 **     **  **     **   **   **    **   **     ** **   
 **     **  **     **    ** **      ** **     **   **  
  *******   **     **     ***        ***     **     ** 
Сообщение: