Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Внутренний контроль и аудит: как не остаться во вчерашнем дне. Вебинар 24.04
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
23 апреля, Санкт-Петербург: Эффективное и законное управление налоговой нагрузкой в 2024 году.
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

НДС

cvn06  
05.04.2007, 11:39
Столкнулся со следующей ситуацией:
в 1с бухгалтер формирует разработанный под специфику организации документ, который формирует бухгалтерские проводки:
76 - 62 -10000,00 (реализация путёвки агентом физическому лицу)
76.АВ - 68 -1800,00 (начислен НДС с аванса(счёт-фактура выданный))
62 - 90 -10000,00 (Акт об оказании услуг)
90 - 68 -1800,00 (Счёт-фактура выданный за оказанные услуги)
Получается что ндс начислен дважды, поэтому на основании счёт-фактуры выданного, формируется запись в книгу покупок и зачитывается НДС с аванса:
68 - 76.АВ -1800,00
ну и потом:
20 - 76 -100,00
51 - 76 -9900,00

Вопрос. При проверке НДС налоговая сможет придраться к такой схеме? Подскажите, профессионалы смайлик
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **      **  ********  **     **  **    **  ******** 
 **  **  **  **    **  ***   ***   **  **   **       
 **  **  **      **    **** ****    ****    **       
 **  **  **     **     ** *** **     **     ******   
 **  **  **    **      **     **     **     **       
 **  **  **    **      **     **     **     **       
  ***  ***     **      **     **     **     ********
Сообщение: