Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

ПБУ 18 помогите разобраться

VSS  
26.03.2007, 09:30
что-то 1С мне тут не правильно делает:

в сентябре было приобрете ОС ст-тью 18000,00
в БУ оно списалось, в НУ включилось в ОС

соотвественно:
сент. Дт 09 Кт 68.4 4320,00 - отлож налоговый актив
окт. Дт 68.4. Кт 09 сумма амортизации и так каждый месяц

так?
Random  
26.03.2007, 11:56
Вроде так.
А что 1с делает?
VSS  
26.03.2007, 12:17
а 1С считает амортизацию с ноября уже отложенным обязательством

и отражает
Дт 68,4 Кт 77 сумма амортизации

почему не пойму((

причем если не копаться в аналитике счета 77 и 09, 1С мне налог на прибыль правильно посчитала))
Бульдозер (de6a6)
26.03.2007, 12:39
Если учитывать, что сальдо по 09 и 77 показываются свернуто, то в общем 68/77 или 68/09 - это непринципиально. Если это вопрос принципа, то, наверное, надо менять настройки
VSS  
26.03.2007, 12:57
в том то и дело смешно получается - сальдо по 68,4 получилось верное как в декларации по прибыли, а соответсвенно 09 и 77 в совокупности правильные, а по отдельности остатки по 09 и 77 не верны(((
Гена (e2c67)
26.03.2007, 13:02
так схлопните проводкой 77-09 по субконто ОС
VSS  
26.03.2007, 14:34
блин, стала считать вручную - вообще не выхожу на прибыль из декларации какие-то 170 руб лезут((
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********         **   ******   **    **  **       
 **     **        **  **    **  **   **   **       
 **     **        **  **        **  **    **       
 **     **        **  **        *****     **       
 **     **  **    **  **        **  **    **       
 **     **  **    **  **    **  **   **   **       
 ********    ******    ******   **    **  ******** 
Сообщение: