Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Вебинар 24.04. Что меняется в приоритетах и подходах внутреннего аудита
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Судебные приставы смогут стрелять по должникам на поражение
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

ПБУ 18 помогите разобраться

VSS  
26.03.2007, 09:30
что-то 1С мне тут не правильно делает:

в сентябре было приобрете ОС ст-тью 18000,00
в БУ оно списалось, в НУ включилось в ОС

соотвественно:
сент. Дт 09 Кт 68.4 4320,00 - отлож налоговый актив
окт. Дт 68.4. Кт 09 сумма амортизации и так каждый месяц

так?
Ответить Цитата
Random  
26.03.2007, 11:56
Вроде так.
А что 1с делает?
Ответить Цитата
VSS  
26.03.2007, 12:17
а 1С считает амортизацию с ноября уже отложенным обязательством

и отражает
Дт 68,4 Кт 77 сумма амортизации

почему не пойму((

причем если не копаться в аналитике счета 77 и 09, 1С мне налог на прибыль правильно посчитала))
Ответить Цитата
Бульдозер (de6a6)
26.03.2007, 12:39
Если учитывать, что сальдо по 09 и 77 показываются свернуто, то в общем 68/77 или 68/09 - это непринципиально. Если это вопрос принципа, то, наверное, надо менять настройки
Ответить Цитата
VSS  
26.03.2007, 12:57
в том то и дело смешно получается - сальдо по 68,4 получилось верное как в декларации по прибыли, а соответсвенно 09 и 77 в совокупности правильные, а по отдельности остатки по 09 и 77 не верны(((
Ответить Цитата
Гена (e2c67)
26.03.2007, 13:02
так схлопните проводкой 77-09 по субконто ОС
Ответить Цитата
VSS  
26.03.2007, 14:34
блин, стала считать вручную - вообще не выхожу на прибыль из декларации какие-то 170 руб лезут((
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **         ********   **     **  ********   ******** 
 **    **   **     **  ***   ***  **     **  **    ** 
 **    **   **     **  **** ****  **     **      **   
 **    **   ********   ** *** **  ********      **    
 *********  **     **  **     **  **           **     
       **   **     **  **     **  **           **     
       **   ********   **     **  **           **
Сообщение: