Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Соответсвие НДС и баланс

avatar
Dev  
21.03.2007, 13:18
Пислали письмо из налоговой, мол при проведении контрольных мероприятий по отчетности за 9 мес., обнаружено, что отчет по НДС раздел 2.1 и строки в балансе (240,241) не идут.
Я че-то не понимаю каким образом должен отчет по ндс, строка о погашении дебит. зад-ти (у нас там пусто) должен соответсовать 240 и 241 строке баланса.
В налоговую сходила, но исполнитель болеет, кот. писал это письмо, а другие тоже не смогли понять че она от нас хотела.
Вам это что-нибудь говорит?
21.03.2007, 13:59
а у вас сумма в строке 241 на 01.01 больше чем на 01.10 ?
avatar
Dev  
21.03.2007, 14:47
а какая разница?
21.03.2007, 15:36
и все таки?
Если сумма дебиторки клиентов на 01.01 в балансе больше чем на 01.10 по логике получается, что в 2006 с вами рассчитались по долгам 2005г.
И если НДС в 2005 определяли по оплате, то сумму оплаченной дебиторки за 2005 должны были указать в декле по НДС в строке о погашении задолженности.
Хотя иногда несответствия, которые выдает программка камеральной проверки в налоговой просто мягко говоря чушь.
avatar
Dev  
21.03.2007, 15:51
У нас НДС всегда был по отгрузке. В том то и дело.
21.03.2007, 15:55
ну так и напишите в ответ, что НДС был всегда по отгрузке. поэтому в строке о погашении задолженности ничего кроме нуля и быть не могло.
avatar
Dev  
21.03.2007, 15:57
дождусь исполнителя, когда с больничного выйдет и выясню с ней все. Все равно больше ничего не остается, т.к. никто из инспекторов тоже не понял что она хотела.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********   ******   **     **  ******** 
 **   **   **        **    **  **     **  **       
 **  **    **        **        **     **  **       
 *****     ******    **        **     **  ******   
 **  **    **        **        **     **  **       
 **   **   **        **    **  **     **  **       
 **    **  ********   ******    *******   **       
Сообщение: