Отргузили продукцию в научную организацию 05.02.07,накладная и счет фактура от 05.02.07. Накладной о том что товар принят у меня в наличии сейчас нет, сегодня звоню и слышу ответ, мы оформили доверенность мартом и в вашей накладной вписали дату получения мартовскую.Хорошо что была 100% предоплата, так что полюбому -хоть февраль,хоть март НДС начислен минус НДС с аванса = 0. Решила что проведу реализацию мартом. Но права ли я?
Спасибо.
калинка(8cd84)
имеет ли право частный предприниматель получать оплату за оказанные услуги (авторемонт) от клиентов в форме перечисления на банковскую карту? нужно ли в этом случае ставить в известность налоговые органы и как вообще отражать эти суммы в декларации. рассчетного счета у нас нет.
"оформили доверенность мартом и в вашей накладной вписали дату получения мартовскую".
Строго говоря момент перехода права собственности на товар у покупателя возникнет при выполнении на то условий договора.Отгрузка и стало быть счет-факт. февральская, но а реализация права на товар по дате на накладной не факт. Если в договоре переход пр.соб-ти указан по дате приема товара покупателем, то реализация мартовская.
"сегодня звоню и слышу ответ, мы оформили доверенность мартом и в вашей накладной вписали дату получения мартовскую".
Т.к. оформили доверенность мартом ... комедианты, право. А за каким её вообще нужно было оформлять, если товар уже получен.
Груня(b5074)
Это крупный научный институт, на подпись кладовщика никто печать не поставит, а кладовщик посей день бегает за проректором или кем- то из замов на то уполномоченным, чтобы эту доверенность подписать.
Груня не надо Вам париться.
В отношени НДС: датой операции считается именно дата отгрузки (если например особый переход права собственности)
Они же Вам вернули накладную Вашу, на которой вбита Ваша февральская дата?
Значит, сф должен должен быть февралем. Независимо от того, что там их кладовщик прописал. Или же надо весь комплект документов переделывать.
Ну а если Вы проведете начисление НДС февралем, а реализацию мартом - у Вас будет вылазить всякая фигня в программе.
Февраль, март - один отчетный период.
Поэтому оставьте все как есть (февралем) и идут они лесом.
AOK(0a56c)
Груня и в вашей накладной вписали дату получения мартовскую.
Хорошо, что хоть только дату поменяли. Могли ведь номенклатуру и сумму изменить. Как их кладовщику удобно.
Шутники.
"Ну а если Вы проведете начисление НДС февралем, а реализацию мартом - у Вас будет вылазить всякая фигня в программе.
Февраль, март - один отчетный период".
А допустим, что отчетный период месяц и что? Сразу и фигня. Так у проффесионалов не бывает.
Февраль - отгрузка и НДС, списание по фактической с/стоимости товара с особым переходом права соб-ти. В марта реализация,и все по честному.
Груня