авансовые платежи

Давно не работали с авансами по НП, поэтому прошу знающих проверить правильность наших рассуждений и действий.

В 2006 году авансы по налогу на прибыль не начислялись и не уплачивались (платили только НП). В 4квартале выручка превысила лимит и составила в среднем больше 3млн руб. Значит, ПОЯВИЛАСЬ обязанность уплачивать ежемесячные ав. платежи по НП в 1квартале 2007г.
1.Сумма авансов на 1 кв. 2007г равна сумме Налога на Прибыль за 9мес 2006г ( в НАШЕЙ ситуации)
2.Мы УПЛАТИЛИ появившиеся авансы на 1кв 2007г (в январе и феврале и уплатим в марте)
3.Налоговая не ведает о ПОЯВИВШЕЙСЯ обязанности, т.к. по итогам декларации за 9мес06г есть налог на прибыль (начислен и уплачен) но нет авансов
4.При сдаче декларации по НП за 2006год нам надо сдать письмо с уведомлением о превышении ограничения по выручке в 4кв. 2006г и расчетом авансовых платежей на 1 кв. 2007г и указать, что авансы уплачены.
5.УЧЕСТЬ уплаченные авансы в декларации за 1кв. 2007г

1. Да
2. Да
3. Да
4. Ваше право. Можете не сдавать.
5. Да

Делай что должен - и будь что будет.

строго говоря,аванс.пл.за 1 кв.= (НП 9мес.-НП Полугодие)

У нас если НП9мес-НП6мес получится "минус".
Поэтому у нас Авансы на 1кв 2007 равны НП 9мес
Правильно?? А то совсем "заработалась"...

Значит у Вас нет авансовых платежей в 1 кв.2007 г.
Возьмите инструкцию к декларации по НП и составьте письмо в Налоговую, что у Вас превышение и почему Вы не должны платить авансовые платежи.

Посылаю "ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ"

У нас если НП9мес-НП6мес получится "минус".

Ваши авнсы на 1 кв. =0.
И это для Вас очень хорошо.
Потому как иначе Вам надо было бы подавать уточненку за 9 месяцев с заполнением соответствующего раздела (про авансовые платежи).

То, что платили - не страшно.
Только когда будете делать декларацию за 1 квартал, не пишите их в строку "начислено" (раньше это была стр.210, в новой форме не знаю)