Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Авансовые платежи при заполнении декларации

Л (e3584)
06.03.2007, 14:55
Запуталась с авансовыми платежами при заполнении декларации по прибыли.хоть плач:
В 4 кв перешли на уплату авансовых платежей, сейчас при заполнении совсем запуталась:
Стр 010 -17 735 118
Стр 030 – 17 390 732
Стр 060 -344386
Стр 180 – 82 653
Стр 210 -117 377 (то что перечислено за год)
Стр 220 -31 790
Стр 230 – 85 587
Тогда получ стр 280 -34 724
А стр 290 = авансовым платежам за 4 кв.37 285
Тогда что получается налог и к уменьшению и уплачивать авансы
Random  
06.03.2007, 15:12
Значитца так. Давайте данные изо все деклараций за 2006 год.

1 квартал
Стр.120
Стр.180
Стр.210 (=0 в первом квартале?)
Стр.270
Сто.280
Стр.290 (=0 в первом квартале?)

То же самое за 6 месяцев
То же самое за 9 месяцев

За 9 месяцев еще
Раздел 1 подраздел 1.1
Раздел 1 подраздел 1.2 (сдавался/не сдавался?)
Л (e3584)
07.03.2007, 13:21
1 квартал
Стр.120 -32738
Стр.180 -7771
Стр.210 -0 (=0 в первом квартале?)
Стр.270 -7771
Сто.280 -0
Стр.290 -0 (=0 в первом квартале?)

То же самое за 6 месяцев
Стр.120 -103020
Стр.180 -24725
Стр.210 -7771
Стр.270 -16954
Сто.280 -0
Стр.290 -0 (=0 в первом квартале?)


То же самое за 9 месяцев
Стр.120 -258375
Стр.180 -62010
Стр.210 -24725
Стр.270 -37285
Сто.280 -0
Стр.290 -37285


За 9 месяцев еще
Раздел 1 подраздел 1.1 –ФБ-10098, Б суб-27187
Раздел 1 подраздел 1.2 (сдавался/не сдавался?) –

ФБ -28.10 -3366; 28.11 -3366;28.12 -3366

Б суб -28.10 -9062; 28.11 -9062; 28.12 -9063
Random  
07.03.2007, 14:39
За 1 квартал у Вас или опечатка здесь, или ошибка в декларации
32738*24%=7857, а не 7771

Остальное вроде нормально

Декларация за год

Стр 060 344386
Стр 180 82653
Стр 210 = стр.180(9мес)+стр290(9мес)=62010+37285=99295
Здесь пишется, сколько начислено с начала года, а не сколько уплачено.
Платить Вы можете совершенно невпопад.

Стр 280 (налог к уменьшению) 16642

Стр.290 в годовой декларации не заполняется

Авансы сейчас (в 1 квартале) платите точно в тех суммах, как указано в разделе 1.2 декларации за 9 месяцев.
Л. (e3584)
07.03.2007, 14:44
огроное спасибо за то что уделили мне время, да Вы правы опечатка-32378 надо было написать.
Л (e3584)
07.03.2007, 14:51
Можно еще спросить? При заполнении декл. за год раздел 1.2 указывать или нет?
Random  
07.03.2007, 15:17
4.3. Подраздел 1.2 Раздела 1 Декларации заполняют только те налогоплательщики, которые исчисляют ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль в соответствии с абзацами 2 - 6 пункта 2 статьи 286 НК.
Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
По строкам 020, 030, 040 указывается, соответственно, последний день каждого из трех сроков уплаты ежемесячных авансовых платежей.
По строкам 120, 130, 140 отражаются суммы ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в федеральный бюджет, и определяемые как одна треть суммы, указанной по строке 300 Листа 02.
По строкам 220, 230, 240 отражаются суммы ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет субъекта Российской Федерации, и определяемые как одна треть суммы, указанной по строке 310 Листа 02.

Я так понимаю, что если стр.300 и 310 листа 02 не заполнены - и тут заполнять нечего.
У меня этот раздел пустой
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **      **  **          *******   **    ** 
 ***   **  **  **  **  **    **   **     **  **   **  
 ****  **  **  **  **  **    **          **  **  **   
 ** ** **  **  **  **  **    **    *******   *****    
 **  ****  **  **  **  *********         **  **  **   
 **   ***  **  **  **        **   **     **  **   **  
 **    **   ***  ***         **    *******   **    ** 
Сообщение: