Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Прибыль за 2006

Olivtina (df211)
03.03.2007, 10:49
Совсем запуталась с декларацией по прибыли, проверьте, пожалуйста:

1 кв. нулевая

2 кв./первичная
база - 65974
стр.180 НП к уплате - 15834
стр.290 - 15834

2 кв./ корректир.
база - 56052
стр.180 НП к уплате: 13452
стр.210 - 15834
НП к уменьш. - 2382
стр.290 -

3 кв.
база - 5156
стр.180 НП к уплате -1237
стр.210 - 13452
НП к уменьш. -12215
стр.290-

4 кв.
база -4271
стр.180 НП к уплате -1025
стр.210 - 1237
НП к уменьш. -212
стр.290-
Random  
03.03.2007, 12:51

2 кв./первичная
база - 65974
стр.180 НП к уплате - 15834
стр.290 - 15834

2 кв./ корректир.
база - 56052
стр.180 НП к уплате: 13452
стр.210 - 15834
НП к уменьш. - 2382
стр.290 -
Ошибка.
В уточненной декларации никаких данных из первичной (неправильной) не приводится. Считается, что первичная декларация аннулируется.
Нужно было так:
стр.180 НП к уплате: 13452
стр.210 - 0
стр.270 13452
стр.290 13452


3 кв.
база - 5156
стр.180 НП к уплате 1237
стр.210 - 13452+13452=26904 (стр.180+290 декл.2кв.)
НП к уменьш. 25667
стр.290 0 макс(стр.180(3кв)-стр.180(3кв);0)

4 кв.
база 4271
стр.180 НП к уплате 1025
стр.210 1237
НП к уменьш. 212
стр.290 не заполняется
Olivtina (df211)
03.03.2007, 13:44
Не поняла, почему за третий кв. стр.290= стр.180(3 кв.) - стр. 180 (3 кв.)? Большое Вам спасибо за помощь, что теперь надо ли подавать уточненки за 2, 3 кв.06?
Random  
03.03.2007, 15:17
Это опечатка.
Надо ессно стр.290= стр.180(3 кв.) - стр. 180 (2 кв.)


что теперь надо ли подавать уточненки за 2, 3 кв.06?
По-видимому надо.
Как только до камерального отдела дойдет, у них сразу цифры не сойдутся.
Olivtina (df211)
03.03.2007, 21:02
Спасибо большое, займусь исправлениями...
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **         **     **   ******   **      **   ******   
 **    **   **     **  **    **  **  **  **  **    **  
 **    **   **     **  **        **  **  **  **        
 **    **   *********  **        **  **  **  **   **** 
 *********  **     **  **        **  **  **  **    **  
       **   **     **  **    **  **  **  **  **    **  
       **   **     **   ******    ***  ***    ******   
Сообщение: