Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

пожалуйста проверьте налог на прибыль

TAMARA (5138d)
02.03.2007, 13:35
1 квартал налоговая база 190000, НП 45600, авансы на 2 кв.45600

2 квартал налоговая база 500000, НП 120000, начислено авансов (45600+45600=91200). НП к уплате 28800, авансы 3кв. (120000-45600=74400)

3 квартал налоговая база 590000, НП 141600, начислено авансов (120000+74400=194400). НП к уменьшению 52800, авансы 4кв. (141600-120000=21600)

4 квартал налоговая база 970000, НП 232800, начислено авансов (141600+21600=163200). НП к доплате 69600, авансы в 1 кв 21600

Ощущение, что где-то ошибка.....
Random  
02.03.2007, 13:40

Ощущение, что где-то ошибка.....
Ну разве что вот здесь:

авансы в 1 кв 21600
В декларации за год этот раздел просто не заполняется.
Т.к. авансы на 1 квартал начисляются на основании декларации за 9 мес.

А так вроде все нормально.
Что смущает?
Tamara (5138d)
02.03.2007, 13:48
Да смущает наверно то, что первый раз считаю......
А при заполнении декларации за 1 квартал в строке 210 (начислено авансов) нужно будет писать перечисленные авансы за 1 квартал, или
она пустая остается, просто НП платить на сумму перечисленных авансов
меньше?
Random  
02.03.2007, 14:10
Нужно написать начисленные авансы.
Olivtina (df211)
03.03.2007, 10:12
Random, скажите, а если по стр. 290 (начисленные авансы на сл. квартал) выходит сумма с минусом, не надо значит эту строку заполнять? Тогда сумма по стр. 210 будет равна сумме по стр.180 предыдущ. декларации, а не (стр.180 + стр.290), так?
Random  
03.03.2007, 12:41
Я не совсем понял вопрос.
Поскольку здесь "участвуют" две декларации, лучше наверно привести цифры по строкам в обеих декларациях

Впрочем, Ваши цифры кажется в другой ветке.
Там и посмотрю смайлик
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **    **   ******   **     ** 
 **     **  **     **  **   **   **    **  **     ** 
 **     **  **     **  **  **    **        **     ** 
 **     **  **     **  *****     **        **     ** 
 **     **   **   **   **  **    **        **     ** 
 **     **    ** **    **   **   **    **  **     ** 
  *******      ***     **    **   ******    *******  
Сообщение: