Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Уточненка по НДС

26.02.2007, 11:31
Подскажите, плиз, обнаружила ошибку в сч/ф постащика от апреля месяца (сумма указана меньше, чем надо). Налоговый период - квартал. Надо сдавать уточненку по НДС за 2 квартал. Делаю доп. лист в 1С бухгалтерии от сегодняшнего числа. И формирую новый отчет по НДС за 2 квартал 2006 года, но в нем ничего не меняется. Что я не правильно делаю?
avatar
teturam  
26.02.2007, 12:00
Ну, дык, дополнительные листы к книге покупок за какой период делаете?

Делай что должен - и будь что будет.
26.02.2007, 12:06
Делаю через запись книги покупок, потому что вручную.
Дата доп.листа делаю апрель, когда был сч/ф неправильный, а запись книги покупок от сегодня...
или опять что-то не правильно делаю
Random  
26.02.2007, 12:22
Вы просто слишком многого ждете от 1с.
На самом деле при заполнении деклараций она много чего сама делать просто не умеет.
Насчет доп. листов - тут еще и от релиза зависит.
Поправьте декларацию ручками и не парьтесь.
26.02.2007, 12:51
я сама ручками поправлю,
Но поскольку делаю первый раз, то хотела бы понять правильно ли я понимаю, что доп. лист формируется в том периоде, когда обнаружена ошибка, а распечатать и прикрепить его надо к книге покупок того периода, где ошибка???
и сдаю уточненку по НДС за тот период, где ошибка???
НО в таком случае проводки по счету 68.2 (НДС) на конец года у меня будут расходиться с тем что в декларации за 2 квартал и только в конце 1 квартала за 2007 год эта сумма спишется и будет сходится.
Random  
26.02.2007, 12:53

Но поскольку делаю первый раз, то хотела бы понять правильно ли я понимаю, что доп. лист формируется в том периоде, когда обнаружена ошибка, а распечатать и прикрепить его надо к книге покупок того периода, где ошибка???
и сдаю уточненку по НДС за тот период, где ошибка???
Да

НО в таком случае проводки по счету 68.2 (НДС) на конец года у меня будут расходиться с тем что в декларации за 2 квартал и только в конце 1 квартала за 2007 год эта сумма спишется и будет сходится.
Да
26.02.2007, 12:58
Спасибо!
А по налогу на прибыль? Проводки по налогу на прибыль и данные в уточненных декларациях (за полгода и 9 месяцев) и в годовой декларации должны будут сходиться на конец года.
Random  
26.02.2007, 13:01
На конец года - да.
"Внутри" - нет
26.02.2007, 13:08
Вот тут опять не поняла!!! почему внутри нет?
SSav  
26.02.2007, 13:13
"Проводки по налогу на прибыль", как впрочем о по любому другому налогу, это движения в бухрегистрах.
Они производятся в периоде обнаружения ошибки (ПБУ).

"данные в уточненных декларациях" - формируются на основе налоговых "регистров", НДС - книги покупок/продаж, НнП - НУ для целей 25 главы.
Исправления вносятся в том периоде, к которому относятся (НК).
Random  
26.02.2007, 13:36
ТатьянаМ
Вот тут опять не поняла!!! почему внутри нет?

Допустим, Вы делаете уточненку по прибыли за 6 месяцев.
Наверно, Вы делаете это уже после сдачи отчетности за полугодие?
Тогда в бухучете Вы свою ошибку будете осправлять не раньше 3 квартала.
И по состоянию на 30.06 данные по декларации и данные по БУ будут не совпадать.
26.02.2007, 13:59
Все поняла. Спасибо огромное!!!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **   *******   ********    ******    ********  
       **  **     **  **     **  **    **   **     ** 
       **  **     **  **     **  **         **     ** 
       **   ********  **     **  **   ****  ********  
 **    **         **  **     **  **    **   **     ** 
 **    **  **     **  **     **  **    **   **     ** 
  ******    *******   ********    ******    ********  
Сообщение: