Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение
Обсуждаем:
получатель и плательщик с/ф
получатель и плательщик с/ф
Плизззз, подскажите. Впервые встречаюсь с данной ситуацией.
Выставлен счет на орг.1. Заплатила орг. 2, в пп указано: "Оплата по сч№№№, за продукцию, за орг.1 по договору займа от 00.00.00г. в т.ч. НДС"
А как оформлять с/ф на предоплату и на отгрузку?
Документы выставляю на орг1, а что в графе к плат.-расч. док-ту. Или как?
Выставлен счет на орг.1. Заплатила орг. 2, в пп указано: "Оплата по сч№№№, за продукцию, за орг.1 по договору займа от 00.00.00г. в т.ч. НДС"
А как оформлять с/ф на предоплату и на отгрузку?
Документы выставляю на орг1, а что в графе к плат.-расч. док-ту. Или как?
Я ничего не пишу. Ежели понадобится, то и опосля можно будет чиркануть.
Номер п/п по которой получили аванс, не взирая на того кто на самом деле перечислил. Аванс-то в конечном итоге от организации 1.
М.б. проблемы при зачете НДС к вычету после отгрузки, т.к займ - покупатель не понес реальных затрат.
Только после погашения первым займа.
М.б. проблемы при зачете НДС к вычету после отгрузки, т.к займ - покупатель не понес реальных затрат.
Только после погашения первым займа.
Отключить мобильную версию