вопрос в следующем получили ДС от арендодателя о получении скидки на окт - нояб 2023 , завели в 1с документ изменение аренды 1 октября ,по графику сформировалось общее обязательство по 76.07.1 с учетом скидки на октябрь и ноябрь,
При проведении корректировочного УПД от арендодателя в декабре 2023 г. программа 1С повторно проводит корректировку счета 76.07.1 на сумму скидки.
Тем самым мы не получаем равенство на 31 декабря 2023 :
счет 76.07 (76.07.1-76.07.5-76.07.9) =платеж по графику на 31.12.23 +начисленный процент.
Если сразу внести первичный документ с учетом скидки , то как быть с налоговым учетом и в части прибыли и в части НДС , по которому нужно именно показать вычет по первичному сф и восстановление по корректировочному .
Как быть в этой ситуации , поделитесь кто сталкивался?
