Подскажите, пожалуйста, кто знает, по следующему вопросу.
В четвёртом квартале 2023 года нечаянно был изменён ИНН и КПП покупателя в его карточке в базе. Это произошло уже в конце квартала, в УПД по отгрузкам за квартал все данные отображались верно, и выданы покупателю УПД были с правильными реквизитами. Своевременно это изменение в базе замечено не было, и в отчётность по НДС, а именно в Книгу продаж данные пошли уже с неправильными ИНН и КПП.
Теперь налоговая в системе Контур Экстерн прислала Требование о пояснениях в связи с тем, что у нас в Декларации по НДС (в Книге продаж) не отображены отгрузки, которые отображены в Декларации по НДС (в Книге покупок) у нашего покупателя.
То есть они у нас, конечно, отражены, но с неправильными ИНН и КПП, поэтому программа в налоговой их сопоставить не может.
Данные счетов-фактур в форме ответа на требование указаны. Вроде как можно исправления сделать прямо в ней, но я не понимаю как. В форме ответа в формате XML есть таблица (кто имел дело, тот знает), в которой: - в начале строки указаны номер и дата счёта-фактуры, отображённой у нашего покупателя; - далее в той же строке есть поле, где можно отметить "В декларации опечатка, но сумма НДС верна"; - далее в той же строке есть поля, с разделением на "было в декларации" и "исправить на", но это касается только номера раздела декларации, номера и даты счёта фактуры; - а вот данные по ИНН и КПП (а также ещё некоторые) отображены далее по строке в полях, которые можно редактировать, и в которых по умолчанию указаны ИНН и КПП нашего покупателя, но там уже нет разделения на "было" и "исправить на". И вот я не понимаю, могу ли я эти поля отредактировать, указав те ошибочные ИНН и КПП, которые были в нашей Декларации? Будет ли это трактоваться налоговой именно так, что вот эти нами указанные данные присутствовали в нашей Декларации, только были ошибочными, а верные те, что указаны в начале строки самой налоговой по данным покупателя? Не будет ли это истолковано налоговой так, что данные нашего покупателя неверные, а те, что в корректируемых полях указали мы, правильные?
Заранее спасибо!
UPD: прикрепила файл с картинкой, демонстрирующей, какие поля в ответе на требование я имею в виду
Исправлений: 2; последнее - в 21.02.2024, 15:13.
Елена1