Проводки ЕНС

1.в этом году я уже оплачивала налоги за 4кв.2022г.
что я вижу,что мне дает 1с:
Д 68.90 К51- 100
как я понимаю, сейчас начисленные налоги за 4кв.2022г., точнее остатки (если были предоплаты в 2022г.), с помощью бух.справки по датам: 31.01, 28.02, 31.03? для чего введен счет 68.90? или с 68.90 раскидывать на 68.01, 68.02, 68.04, 69.01 итд?

2.и еще не понятно об уведомлении об исчисленных суммах.... подала уведомление на НДС, прибыль, пришло сдано, требует уточнений

кто как понимает? поделитесь пожалуйста

Оксана
кто как понимает? поделитесь пожалуйста

нужно сначала в разделе Операция выполнить "переход на ЕНС"
затем при наступлении сроков формировать "уведомление об исчисленных суммах" и 1С бкдет формировать проводки

Но НДС уведомлений подавать не нужно было, так как сдается декларация в те же сроки.

Так по НДС, сначала 1С как обычно все закрыла на 68.02

Затем после нажатия кнопки в "Помощник по НДС" "сформировать запись по ЕНС", 1С сформировала проводку Дт68.02 Кт68.90 на сумму подлежащей к уплате по сроку, то есть на 1/3 от НДС по декларации.

При оплате 68.90 закрывается.

а с прибылью, как сделать?

+

Оксана
а с прибылью, как сделать?

1С пишет, что во-первых, еще не допилил до конца, но уплаты не скоро - 28 марта, время еще есть.

а во-вторых
В программах 1С для целей корректного учета ЕНС в отношении налога на прибыль следует использовать специальный документ учетной системы. В "1С:Бухгалтерии 8" редакции 3.0 таким документом является Операция по ЕНС с видом Начисление. При проведении этого документа сформируются проводки по переносу задолженности по налогу на прибыль на счет ЕНС, а также необходимые движения по регистрам.

Источник: buh.ru/articles/documents/160879/