Не идут строки бух.отчетности

Добрый день! Составляю БО (фирма велась у др.буха)...не идут, практически, все строки баланса и Ф2 в 1С со сданной отчетностью...Отчетность рисовалась руками, учет в 1с более-менее приведен в порядок за 2021г. Не идет стр. капитал и резервы (ЧП+капитал и резервы за пред.год)...Строки за 2 предыдущих года оставлю как были, но что с капиталом делать???

Brita, скорее всего исправить строку Капитал без корректировки других строк невозможно.
Что значит "учет в 1с более-менее приведен в порядок за 2021г."?
Т.е. остатки на 31.12.2020 Вы подтвердить не можете и после проверки данных в 1с?
А на 31.12.2021 капитал можете подтвердить?

Какие планы у руководства насчет этой фирмы? Вам проверку и восстановление учета за прошлые годы оплатят?
Если оплатят, то сделайте сейчас хоть как-то (не факт, что в налоговой будут сверять баланс этого года с прошлым).
А потом можно сдать уточненную отчетность (до ее утверждения, которое должно быть не позднее 30 апреля).

Если не оплатят, надо отдельно смотреть по конкретной ситуации.
Исправлений: 1; последнее - в 24.03.2022, 11:50.

В том то и дело, что не оплатят, поэтому досконально копаться желания нет...Фирма рабочая, имеет лицензии, поэтому счета учета, которыми пользуемся постоянно, такие как 60 и 62, 69 и пр. приведены в порядок, но работать еще есть над чем!
На 31.12.20 и 2019 остатки неверные!

Brita
На 31.12.20 и 2019 остатки неверные!

Вы имеете в виду показатели баланса?
Или остатки в учете (1с)?
И о каких резервах речь?

Да. имею ввиду сданные балансы и учет в 1с.Если сейчас формировать баланс в 1с, то показатели не идут на приличные суммы за предыдущие 2 года...Не смогу исправить 1 строку-капитал и резервы, потому что она зависима от предыдущего периода! Как можно объяснить в случае вопроса почему эта строка не идет, то есть на конец прошлого периода капитал и резервы+текущая чистая прибыль? Сказать было исправление ошибок за счет 84 счета?

Brita
Не смогу исправить 1 строку-капитал и резервы, потому что она зависима от предыдущего периода!

Одну строку действительно невозможно исправить.

Вариант 1.
Просто сформировать баланс из 1с и так и оставить.

Вариант 2.
Меняете строку Капитал в пассиве - и на 31.12.2020, и на 31.12.2019 - иначе не будет корреляции с ОФР.
Разницу загоняете в любую наименее подозрительную строку актива. Например, в Запасы. Или в дебиторку - нужно по суммам смотреть.

Brita
Сказать было исправление ошибок за счет 84 счета?

Ну да, сошлетесь на ПБУ 22 и напишете, что приняли решение вносить исправления ретроспективно.

Это если вообще заинтересуются.

PS Я так понимаю, что у Вас упрощенная отчетность.
Вообще даже к упрощенной надо делать хотя бы текстовые пояснения (особенно в таком случае).
Сделайте их, распишите суммы корректировок.
Но в налоговую вместе с балансом отправлять не советую - проходит и без пояснений, и никогда налорги их не требуют. А в данной ситуации не стоит привлекать внимание.

Спасибо огромное за помощь!