окс12385 (809c7)
|
|
Кирилл a8ac
|
Сообщений: 4 863 |
если сальдо ошибочное, то нужно исправлять по ПБУ 22/2010.окс12385
Здравствуйте, может кто подскажет. При свертке баз делалось входящее сальдо с 1 года в другой. Но сейчас например в акте сверке появляются ошибки. Например у нас на конц периода 0, а показывает что мы должны 2000, или наоборот на конц периода у нас 1000 долга нами поставщику, а у нас наоборот 1000 должен поставщик нам. Как правильно не ломая входящее сальдо(счета использовались 000 вспомогательный) изменить сальдо , может есть какие то корректировочные проводки или сторнируемые.
окс12385 (809c7)
|
|
|
Сообщений: 240 |
Кирилл a8ac
|
Сообщений: 4 863 |
налогообложение тут вопрос второй.окс12385
Кирилл, Здравствуйте у нас УСН, доход. А как правильно через 91 счет?
|
Сообщений: 20 222 |
Кирилл, я подозреваю что там вовсе не бухгалтерская ошибка, которую нужно исправлять такими проводками (и вообще проводками).
Скорее всего, просто в программе при свертке накосячили.окс12385
При свертке баз делалось входящее сальдо с 1 года в другой.
RNatalya-2018@yandex.ru (50ddb)
|
|
|
Сообщений: 20 222 |