Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Заполнение приложения 4 декларации по налогу на прибыль

L.O.  
14.02.2022, 15:36
Здравствуйте! 
Компания открылась в ноябре 2020 г. И по итогам 20-го года получила убыток.
В декларации по НП за 2020 г. было сдано приложение 4 и заполнена строка 160.
В  1с НЕ создавалась операция по переносу с использование счета 97.21.
Можно ли/нужно ли сейчас эту операцию провести, в декабре 2021 года, чтобы не лезть в 20ый год?
Там сумма не большая, мы не планировали переносить убыток, может, не надо было за 2020 год заполнять приложение 4? 
Сейчас если за 2021 год в декларации по прибыли в приложении 4 оставить все пустым, то проверочная программа ругается, сравнивая декларацию  за 20-ый год и 21-ый 
и пишет: " Остаток неперенесенного убытка на начало налогового периода стр. 010 должен быть равен разности строк 160 и 161 НД за пред.отчет.период"
Что бы Вы посоветовали?
Asd-78  
14.02.2022, 19:42
Сначала определиться методологически, без привязки к 1С или другой программе, нужен вам убыток в 2020 г. или нет. Потом плясать от этого. Если нет, сдайте уточненку за 2020 без убытка, наверно программа не будет ругаться после этого. Если нужен, ну попробуйте в 2021 г. сделать операцию на 97, хотя обычно ее в году образования убытков делают. 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ******    *******   **    **  **    ** 
 **        **    **  **     **   **  **   **   **  
 **        **        **           ****    **  **   
 ******    **        ********      **     *****    
 **        **        **     **     **     **  **   
 **        **    **  **     **     **     **   **  
 **         ******    *******      **     **    ** 
Сообщение: