Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Поля 104-109 при оплате штрафа по ст. 126 НК

avatar
NataliaGor  b20f  
24.01.2022, 13:31
Добрый день! ООО несвоевременно сдало декларацию по налогу на прибыль за 6 мес. 2021г. Через оператора ЭДО получен акт № 123 от 10.01.2022г. об обнаружении факта налогового правонарушения. Сумма штрафа 200р. Требование не присылали. Сказали, что можно оплатить по акту. Делаем платежное поручение в 1С 8.3 Бух (релиз 3.3.106.101).  КБК указано в акте. 
Поле 104 - КБК 18211605160010007140. 
Поле 105 - ОКТМО 45388000. 
Поле 106 - ЗД. 
Поле 107 - что указать?  дату акта проверки?  программа 1С  не дает поставить 0, ругается. 
Поле 108 - АП123. 
Поле 109 - 10.01.2022 (дата акта). 
Назначение платежа:  Штраф за нарушение срока подачи декларации (п.1 ст. 126) по налогу на прибыль организаций за 6 месяцев 2021г. по акту 123 от 10.01.2022г. 
Верно ли заполнены в этом случае поля 104-109?
Кирилл  a8ac  
25.01.2022, 10:58
NataliaGor
Добрый день! ООО несвоевременно сдало декларацию по налогу на прибыль за 6 мес. 2021г. Через оператора ЭДО получен акт № 123 от 10.01.2022г. об обнаружении факта налогового правонарушения. Сумма штрафа 200р. Требование не присылали. Сказали, что можно оплатить по акту. Делаем платежное поручение в 1С 8.3 Бух (релиз 3.3.106.101).  КБК указано в акте. 
Поле 104 - КБК 18211605160010007140. 
Поле 105 - ОКТМО 45388000. 
Поле 106 - ЗД. 
Поле 107 - что указать?  дату акта проверки?  программа 1С  не дает поставить 0, ругается. 
Поле 108 - АП123. 
Поле 109 - 10.01.2022 (дата акта). 
Назначение платежа:  Штраф за нарушение срока подачи декларации (п.1 ст. 126) по налогу на прибыль организаций за 6 месяцев 2021г. по акту 123 от 10.01.2022г. 
Верно ли заполнены в этом случае поля 104-109?
КБК для штрафа по налогу на прибыль и ОКТМО не проверял, но в общем все верно. В поле 107 проставляется ноль. про проблему с 1С не подскажу
avatar
NataliaGor  b20f  
27.01.2022, 18:24

КБК для штрафа по налогу на прибыль и ОКТМО не проверял, но в общем все верно. В поле 107 проставляется ноль. про проблему с 1С не подскажу

Кирилл, добрый день. Проблема именно в том, как в 1С сделать, поэтому я указала программу и релиз. 
1С в поле 107 ноль не пропускает, выдает ошибку. 
24.01.2022 уже отправила платеж, но инспектор сказал, что в базе пока нет. В поле 107 поставила дату акта 10.01.2022г. Сказал, позвонить через неделю, проверим все ли верно зачислится.
avatar
NataliaGor  b20f  
14.02.2022, 11:56
В ИФНС сказали, что увидели платеж.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **   *******    *******   **     **  **    ** 
       **  **     **  **     **   **   **    **  **  
       **  **     **  **     **    ** **      ****   
       **   ********   ********     ***        **    
 **    **         **         **    ** **       **    
 **    **  **     **  **     **   **   **      **    
  ******    *******    *******   **     **     **    
Сообщение: