Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС

Тея  
25.10.2021, 13:44
Добрый день, коллеги!

Возник вопрос - организация попала на серьезный НДС (по ее размерам). Одна из причин - зачет авансов, выданных поставщикам, перешедших со 2 квартала (ТМЦ получены в 3 квартале) - НДС с авансов выданных был предъявлен во 2 квартале, сейчас должен быть восстановлен.
Насколько страшно, и может ли это выявиться при камеральной проверке, если этот зачет авансов перенести на 4 квартал? Прошу тапочками не кидать, я знаю, что это неправильно и так не делают, но каковы шансы не попасть на раздачу?? Естественно, НДС все равно планируем восстанавливать, просто чуть позднее.
avatar
Татьяна  629e  
25.10.2021, 14:54
АСК НДС может выловить.
подобные случаи встречались в практике. 
ваш поставщик при отгрузке заявит к вычету НДС с аванса. у вас зеркально д.б. восстановление.
Ирина  45b9  
25.10.2021, 15:25
Тут без вариантов, однозначно разрывы будут- это НДС от поставщиков.
Хрю  13d3  
25.10.2021, 16:05
В 3-м квартале нужно было восстанавливать.
Но если не получается - то в 4-м.
Не 100% вероятность, что АСК НДС-2 выловит вычет без восстановления.
avatar 25.10.2021, 22:51
разрыв будет, АСК увидит
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **   ******    *******   **     **  **    ** 
  **   **   **    **  **     **  **     **  **   **  
   ** **    **        **     **  **     **  **  **   
    ***     **         ********  *********  *****    
   ** **    **               **  **     **  **  **   
  **   **   **    **  **     **  **     **  **   **  
 **     **   ******    *******   **     **  **    ** 
Сообщение: