Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, УПД на отгрузку товара выло выписано 29.06.2021 г. (товар получен), но покупатель не подписывал документы. Т.е. факт того, что они будут подписаны не отрицал, но в итоге доверенность принес от 02.08.2021 г. и сказал доверенность должна быть прописана в УПД иначе их бухгалтерия доки не принимает.
Вопрос: могу ли я на УПД от 29.06.2021 г. прописать доверенность с датой 02.08.2021 г. Не повлияет ли это на вычет НДС у покупателя и на выручку от реализации у нас и НДС соответственно? Или проше сторнировать и провести УПД текущей датой. Видимо по любому придется пересдавать и НДС и прибыль....
Право на вычет у покупателя в данном случае неинтересно.
Начисляйте НДС во 2-м квартале - на дату фактической отгрузки.
Прописывайте доверенность в УПД от 29 июня.
Расчет по прибыли пересдавать не нужно - один налоговый период.