Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Прочая реализация металла. Где отразить в декларации по НДС?

Auditor09.2019  ac18  
25.01.2021, 14:15
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, совсем запуталась.
Организация в 2020 году один раз реализовала металл. В учёте отражено на счете 91. В книге продаж без НДС. Платит ндс покупатель. 
В итоге продавцу металла при заполнении декларации по НДС в каком разделе указывать эти данные? В разделе 7 или 9?
Машина при заполнении декларации нигде не отразила данные суммы.
И ещё, будет расхождение данных декларации по НДС и по налогу на прибыль. Надо писать пояснения в ИФНС. Верно я понимаю?
Заранее спасибо!
Кирилл  a8ac  
26.01.2021, 09:36
Auditor09.2019
И ещё, будет расхождение данных декларации по НДС и по налогу на прибыль. Надо писать пояснения в ИФНС. Верно я понимаю?
будет требование - тогда и напишете пояснения. при сдаче отчетности их не нужно представлять

Auditor09.2019
Организация в 2020 году один раз реализовала металл. В учёте отражено на счете 91. В книге продаж без НДС. Платит ндс покупатель. 
В итоге продавцу металла при заполнении декларации по НДС в каком разделе указывать эти данные? В разделе 7 или 9?
Машина при заполнении декларации нигде не отразила данные суммы.
если речь про лом, то в декларации по НДС реализацию металлолома продавец отражает только в разд. 9, в разд. 3 и 7 продажу не показывает (Письмо ФНС от 19.04.2018 N СД-4-3/7484@).
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********  **    **  **     **  **     ** 
    **     **        **   **    **   **   **     ** 
    **     **        **  **      ** **    **     ** 
    **     ******    *****        ***     ********* 
    **     **        **  **      ** **    **     ** 
    **     **        **   **    **   **   **     ** 
    **     ********  **    **  **     **  **     ** 
Сообщение: