Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Корректировка НДС

Дмитрий  9a4a  
01.10.2020, 16:08
Добрый день! 
Ситуация такая, сдавали корректирующую декларацию по НДС за 2 квартал 2018 года. 
Сч.Ф № 1 от 29.06.2018 - 73134 нужно было сторнировать, бухгалтер ошиблась и в сторнирующем счете фактуре указала дату 29.06.2019 вместо 29.06.2018. 
Как подать уточненку? Два раза сторнировать? 
Кирилл  a8ac  
02.10.2020, 09:00
Дмитрий
Ситуация такая, сдавали корректирующую декларацию по НДС за 2 квартал 2018 года. 
Сч.Ф № 1 от 29.06.2018 - 73134 нужно было сторнировать, бухгалтер ошиблась и в сторнирующем счете фактуре указала дату 29.06.2019 вместо 29.06.2018. 
Как подать уточненку? Два раза сторнировать? 
что значит "сторнировать"? счет-фактура от 29.06.2018 надо скорректировать по сумме (корректировочный счет-фактура) или исправить (исправительный счет-фактура)?
Дмитрий  9a4a  
02.10.2020, 09:09
Кирилл, Счет фактура № 1 от 29.06.2018 был ошибочно указан, его необходимо было "сторнировать", но бухгалтер когда сторнировала в приложении 1 к Разделу 8 указала неверную дату счета фактуры. Вопрос в том, теперь снова подать корректировку? И указать этот же счет-фактуру с правильной датой? 
Например:
Счет -фактура № 1 от 29.06.2018 - (-73134)? 
Признак ранее поданных данных "неактуален". 
Кирилл  a8ac  
02.10.2020, 11:20
Дмитрий
теперь снова подать корректировку?
да

Дмитрий
Счет -фактура № 1 от 29.06.2018 - (-73134)? 
Признак ранее поданных данных "неактуален". 
да, думаю так
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **    **  ********  ********   *******  
  **  **   ***   **  **           **     **     ** 
   ****    ****  **  **           **     **     ** 
    **     ** ** **  ******       **      ******** 
    **     **  ****  **           **            ** 
    **     **   ***  **           **     **     ** 
    **     **    **  ********     **      *******  
Сообщение: