Добрый день! Уважаемые бухгалтера, подскажите, пожалуйста, вопрос несложный , но никак не могу разобраться. Сотрудник уехал в командировку, суточные 4500 в день, как положено вычитаю 700 рублей, и с оставшейся суммы удерживаю НДФЛ , начисляю страховые взносы. Заработную плату веду в отдельной программе 1С ЗУП, там сверхнормативные суточные провожу через разовое начисление, потом переношу в основную программу.
Так вот , сверхнормативные суточные попадают в ФОТ ( счет 70) и , соответственно, остаются там , т.к выплата сотруднику идет через 71 счет. Т.е. на 70 по кредиту зависает сальдо , будто то бы это ему не выплачено, хотя все выплачено через 71 счет.
Где я ошибаюсь, не могу понять, сами сверхнормативные суточные не должны включаться в ФОТ? А как же взносы и НДФЛ?
[www.audit-it.ru]
об 1С и выгрузках есть отдельный форум.
Там спецы по отчетности подскажут. Сверхнормативные ведь должны в отчетность по страховым попадать.. Но вряд ли через 70. Может настройки какие-то в 1С должны быть...
В настройках начисления надо указать, что это доход в натуральной форме, и начислять соответственно документом "Доход в натуральной форме". Более подробно здесь https://its.1c.ru/db/staff1c#content:33677:zup30