Отличие БУ 91.01 от НУ

Добрый день!
Подскажите пожалуйста, у ООО на ОСН в 1кв.2020 были возвраты за прошлогодний период.
Я сделала корректировки и теперь у меня БУ 91.01 счета больше НУ  именно на суммы НДС во возвратам. В отчете по анализу налог на прибыль сумма налога по БУ и НУ одинакова.
Проводки по корректировке следующие:

ДТ                             КТ                         Сумма              Сумма НУ ДТ        Сумма НУ КТ

41.01                     91.01                        136 666,67        136 666,67          136 666,67
91.02                     62.01                        190 000,00        158 333,33          190 000,00
62.01                     62.02                        190 000,00        190 000,00          190 000,00
19.09                     91.01                        31 666,67

Так у Вас и 91.02 в БУ 190000, а в НУ 158 333,33.
Тут главное - проследить, чтобы в ОФР прочие расходы были "очищены" от НДС.
Может, прога сама это подхватит (проверьте).
Если нет, то м.б. лучше НДС через 62.01 прогнать.