Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бесплатный вебинар "Гособоронзаказ-2022. Новая реальность"
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Декларация по НДС за 1 квартал 2020 года

Екатерина Фоменко  367a  
29.04.2020, 05:38
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста консультацией. Организация произвела нам часть оплаты за товар в 4 квартале 2019 года на сумму 100 т.р (СФ на аванс была выдана на сумму 100т.р.) и часть в 1 квартале 2020 года в сумме 200 т. р. Реализация на товар произведена в 1 квартале 2020 года на сумму 300 т.р. Как мне быть с СФ на аванс выданной в 4 квартале? Ведь с нее я уже заплатила НДС...
Ответить Цитата
Сергей Фролов (d71fa)
29.04.2020, 10:52
Вы платите НДС при реализации с полной суммы и одновременно принимаете к вычету НДС с суммы аванса, исчисленную в 4 квартале.

Для этого вы регистрируете авансовый счет-фактуру 4 квартала в книге покупок за 1 квартал. 
Ответить Цитата
Кирилл  a8ac  
29.04.2020, 10:57
Екатерина Фоменко
Как мне быть с СФ на аванс выданной в 4 квартале? Ведь с нее я уже заплатила НДС...
эта счет-фактура регистрируется в книге покупок для применения вычета НДС с аванса.
Ответить Цитата
Екатерина Фоменко  367a  
29.04.2020, 11:14
Спасибо всем!
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   ********   *******   **     **  **     ** 
 **     **  **        **     **   **   **   **     ** 
 **     **  **        **           ** **    **     ** 
 **     **  ******    ********      ***     ********* 
 **     **  **        **     **    ** **    **     ** 
 **     **  **        **     **   **   **   **     ** 
 ********   ********   *******   **     **  **     **
Сообщение: