Заказчик оплатил за нас нашим поставщикам по письму...., но

Заказчик оплатил за нас нашим поставщикам по письму, но....
Поставщик выставил закрывающие документы не нам, а тому кто оплатил, т.е. нашему Заказчику. И получается что мы практически выпали из цепочки...  Заказчик считает что нам оплачено авансом... как быть, что посоветуете? 

Вообще нужно было бы посмотреть, что конкретно написано в платежке от Заказчика Поставщику.
Если там указано, что это за Вашу фирму, требовать от Поставщика переделать документы.

Ну а если не указано, то это нужно урегулировать с участием всех трех сторон.
И зависит от того, что там поставлялось и на каких условиях - возможен вариант, что Ваша фирма реально выпадет из сделки.

Random, то  то и дело.. "Оплата по письму..." Документы переделывать категорически отказывается, как теперь все это проводить просто не представляю...

Random, но с Заказчиком договор, в котором указывается возможность оплаты материалов в счет аванса за выполненные работы.

Елена111
Документы переделывать категорически отказывается, как теперь все это проводить просто не представляю...

На каком основании? Как аргументирует?
Какие у Вас отношения с Поставщиком? 
Договор есть?
На кого счет выставлен?

Если в платежке написано "по письму" (все-таки дайте точный текст платежки), то у них нет никаких оснований отгружать товар на Заказчика.
На самом деле скорее всего просто манагерам не хочется переделывать документы.

PS Мне все равно непонятна ситуация. Поставщик что делает? Товар поставляет, или услуги выполняет? Кстати, а кто в первичном документе о получении расписался?

Следует разобраться в макроситуации.
Возможно, что заказчик захотел работать с поставщиком напрямую, а Вас, как посредника-комиссионера-нахлебника послали.

Таких случаев много. Комиссионер нашел для заказчика подрядчика. Сначала работали по договору комиссии. Затем перешли на прямой договор подряда. Комиссионеру в сотрудничестве отказали. Дескать, комиссионер, неплохо получил, не работая, пора и честь знать....
Исправлений: 1; последнее - в 06.04.2020, 15:13.

Елена111
Заказчик оплатил за нас нашим поставщикам по письму, но....
Поставщик выставил закрывающие документы не нам, а тому кто оплатил, т.е. нашему бЗаказчику. И получается что мы практически выпали из цепочки...  Заказчик считает что нам оплачено авансом... как быть, что посоветуете? 

По неполной информации советы могут быть неверные. 
"Заказчиком договор, в котором указывается возможность оплаты материалов в счет аванса за выполненные работы"
Корявая формулировка, которую поясните по частям, а то приходится додумывать.

1. У вас есть договор с Заказчиком на выполнение работ, но к работам вы ещё не приступали?
2. У вас есть договор с Поставщиком на приобретение материалов, в котором он требует предоплату? 
3. У вас  заблокирован расчетный  счёт, если вы просите Заказчика проавансировать вашего Поставщика, минуя расчетный счёт? 
4. В письме Заказчику было указано, что тот должен в ПП указать "перечисляется авансовый платеж за...  согласно письму..", чтобы та организация отразила эти ДС на счёте 76, а не 62, а когда отгрузила вам материалы, закрыла 76 счёт 62.?
5. Непонятно, какие "закрывающие" документы вашему Заказчику мог выставить ваш Поставщик?