Добрый день,
Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу - Возврат товара поставщику
После изменений в НДС в июле 2019, все возвраты мы теперь оформляем через корректировочную счет-фактуру, делать обратную реализацию нельзя.
Каким образом мы это оформляем документально и в 1С?
Формируем претензию поставщику, оформляем ТТН и отгружаем груз и дальше ждем корректировочную счет-фактуру от поставщика
Я же правильно понимаю, что ТОРГ-12 быть не должно, так как мы ничего обратно не продаем или нет?
И кто как оформляет это в 1С? Если делать корректировку поступления, к которому можно прицепить корректировочную счет-фактуру и красиво поставить ее книгу продаж с кодом 18, то там невозможно распечатать отгрузочные документы
Спасибо
Исправлений: 1; последнее - в 13.02.2020, 16:36.