Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Удержание НДФЛ с закрытого ИП

22.01.2020, 13:29
Добрый день.
Суть вопроса:
Мы должны ИП, но он закрылся. Мы погашаем задолженность, но удерживаем с суммы дохода НДФЛ, т.к. он теперь просто физ.лицо. Начисление и удержание делаю в КАМИН 3.0. Начисляю сумму с НДФЛ к выплате, начисляю НДФЛ, выплачиваю доход-НДФЛ. Делаю это чтобы заполнить справку 2-НДФЛ. Но естественно начисленная сумма попадает во все отчеты и РСВ, и 4-ФСС, и 6-НДФЛ. Но это начисление не нужно, т.к. начисление прошло в прошлые периоды по счету 60, когда физ.лицо было ИП. Как быть? Чтобы доход и налог отразился в справке 2-НДФЛ, а в других отчетах нет? Или вообще в КАМИНЕ не начислять?
Кирилл  a8ac  
22.01.2020, 18:38
kazeikinan@mail.ru
Или вообще в КАМИНЕ не начислять?
наверное так
23.01.2020, 10:23
Кирилл,
Наверное, в 6-НДФЛ эту выплату тоже надо отразить, ведь налог оплачен, будет разрыв налога удержанного и перечисленного. А в РСВ как надо или нет? никто не сталкивался с подобной ситуацией?
23.01.2020, 12:40
Все сделала, вопрос снят.
Создала начисление с видом дохода для страховых - Не относится к объекту обложения.
Все получилось. Расчет попадает в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ, в РСВ и 4-ФСС не попадает.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **    **  **    **   *******   **    ** 
 **     **  ***   **  **   **   **     **  ***   ** 
 **     **  ****  **  **  **    **     **  ****  ** 
 ********   ** ** **  *****      ********  ** ** ** 
 **         **  ****  **  **           **  **  **** 
 **         **   ***  **   **   **     **  **   *** 
 **         **    **  **    **   *******   **    ** 
Сообщение: