Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Нужна ли корректировочная счет-фактура?

avatar
Анастасия  8488  
25.12.2019, 14:28
Здравствуйте! Помогите разобраться, пожалуйста. Продавец нам выставил счет-фактуру на сумму 2209руб. в марте2019г. В декабре запросила акт сверки и выяснилось, что на эту отгрузку была сделана скидка 500руб. Они у себя документы поменяли, а у нас в учете прошли документы на сумму без скидки. Конечно же отчеты сданы. Как теперь быть с НДС и прибылью. Нужно ли у них просить корректировочный счет-фактуру или нужно просто исправить у себя в учете, сдать корректировочные декларации и доплатить налоги и пени?
Random  
25.12.2019, 19:18
Если у Вас на руках есть "первоначальный" сф, то требуйте корректировочный. Причем желательно 4-м кварталом - тогда Вам не придется сдавать уточненки.
Но это если Вы сумее ка-то доказать, что "исправленный" вариант от них не получали.
Вообще законодательство не предусматривает вариант просто "поменяли документы". 
Или исправительный, или кореектировочный.

Если упрутся и просто пришлют Вам замен новый "первичный" документ, а Вы не захотите бодаться, тогда Вам придется сдавать корректировочную декларацию.

PS Вообще странно, что Вам до сих пор не пришло требование пояснений по декларации - обычно налоговая достаточно быстро реагирует на нестыковки в сф у поставщика и покупателя.
avatar
Анастасия  8488  
26.12.2019, 08:25
Random

PS Вообще странно, что Вам до сих пор не пришло требование пояснений по декларации - обычно налоговая достаточно быстро реагирует на нестыковки в сф у поставщика и покупателя.
тоже об этом подумалось)
Да, первоначальные на руках. Попробую настоять на корректировочном.
Спасибо
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******   ********  **    **  **         **    ** 
 **     **  **        ***   **  **    **    **  **  
        **  **        ****  **  **    **     ****   
  *******   ******    ** ** **  **    **      **    
        **  **        **  ****  *********     **    
 **     **  **        **   ***        **      **    
  *******   **        **    **        **      **    
Сообщение: