Добрый день! Уважаемые коллеги, прошу помочь в следующем вопросе:
Заключен тройственный договор между заказчиком, поставщиком и подрядчиком. Заказчик оплачивает за материал Поставщику за Подрядчика, материал получает Подрядчик, Поставщик выписывает закрывающие документы на Подрядчика. Далее Подрядчик на основании платежных поручений Заказчика формирует корректировку долга и выставляет счет-фактуру на аванс Заказчику. В КС-3 указана сумма аванса по материалам и сумма аванса по СМР. Подрядчик в зачет брал все суммы авансов, Заказчик ту сумму, которая указана в КС-3. И в результате появились расхождения по НДС. Также Подрядчик в прошлый год не по всем суммам выставлял счет-фактуры на аванс. Теперь Заказчик просит, чтобы сдали корректировочную декларацию по НДС, чтобы в зачет брали только те суммы, которые берут они и также указаны в КС-3. По оборотке 60 счет Заказчика должен сходится со счетом 62.02 Подрядчика. Для того, чтобы не было расхождений по НДС, Подрядчик должен с прошлого года все декларации сдать корректировочные или же можно обойтись без корректировок и исправить в 3 квартале 2019? Используется программа 1С Бит Строительство 8.3. Заранее благодарю!
Фатима Эфендиева