Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Счет-фактура налогового агента

Олеся  244a  
21.07.2019, 11:14
Доброе утро! В 1 кв. Заплатили аванс нерезиденту и НДС с него как налоговый агент. Во 2 кв. получили акт выполненных работ от нерезидента, выставили сч/ф сами. В книгу покупок сч/ф попала, а в книгу продаж нет. Что я сделала не так? Спасибо

Кирилл  a8ac  
22.07.2019, 10:54
Олеся
Что я сделала не так?
все так. в книге продаж отразилась счет-фактура при уплате НДС в 1 квартале. а сейчас вы применяете вычет ндс в той же сумме. итог по НДС равен нулю
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **      **  **    **   *******   **     **   ******  
 **  **  **  ***   **  **     **  ***   ***  **    ** 
 **  **  **  ****  **  **         **** ****  **       
 **  **  **  ** ** **  ********   ** *** **  **       
 **  **  **  **  ****  **     **  **     **  **       
 **  **  **  **   ***  **     **  **     **  **    ** 
  ***  ***   **    **   *******   **     **   ******  
Сообщение: