Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Тест фирмы по ИНН (бесплатно)
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

 Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Счет-фактура налогового агента

Олеся  244a  
21.07.2019, 11:14
Доброе утро! В 1 кв. Заплатили аванс нерезиденту и НДС с него как налоговый агент. Во 2 кв. получили акт выполненных работ от нерезидента, выставили сч/ф сами. В книгу покупок сч/ф попала, а в книгу продаж нет. Что я сделала не так? Спасибо

Ответить Цитата
Кирилл  a8ac  
22.07.2019, 10:54
Олеся
Что я сделала не так?
все так. в книге продаж отразилась счет-фактура при уплате НДС в 1 квартале. а сейчас вы применяете вычет ндс в той же сумме. итог по НДС равен нулю
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******    ******   ********  **    **  ******** 
 **    **  **    **  **        ***   **  **       
 **        **        **        ****  **  **       
 **        **        ******    ** ** **  ******   
 **        **        **        **  ****  **       
 **    **  **    **  **        **   ***  **       
  ******    ******   ********  **    **  ********
Сообщение: