Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Счет-фактура налогового агента

Олеся  244a  
21.07.2019, 11:14
Доброе утро! В 1 кв. Заплатили аванс нерезиденту и НДС с него как налоговый агент. Во 2 кв. получили акт выполненных работ от нерезидента, выставили сч/ф сами. В книгу покупок сч/ф попала, а в книгу продаж нет. Что я сделала не так? Спасибо

Кирилл  a8ac  
22.07.2019, 10:54
Олеся
Что я сделала не так?
все так. в книге продаж отразилась счет-фактура при уплате НДС в 1 квартале. а сейчас вы применяете вычет ндс в той же сумме. итог по НДС равен нулю
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **    **   *******   ********  
 **     **  **     **  **   **   **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **  **    **         **     ** 
 **     **  *********  *****     ********   ********  
  **   **   **     **  **  **    **     **  **        
   ** **    **     **  **   **   **     **  **        
    ***     **     **  **    **   *******   **        
Сообщение: