Расходы на командировку.

Ситуация такая. Директор и сотрудник оба в командировке, в разных городах. Директор дал указание второму командированному купить ему электрон.билет. Покупка была произведена с карты сотрудника, с денег командировочных. Как грамотно оформить такую расход?. 

Оксана
Ситуация такая. Директор и сотрудник оба в командировке, в разных городах. Директор дал указание второму командированному купить ему электрон.билет. Покупка была произведена с карты сотрудника, с денег командировочных. Как грамотно оформить такую расход?. 

я бы это дело оформил как компенсацию расходов сотруднику.
Мы же ведь можем перед командировкой выдать деньги сотруднику, а можем по возвращению компенсировать расходы.
Ну вот я бы и компенсировал расход сотруднику на покупку билета, приложив билет и выписку из банка с карточки сотрудника, подтверждающий, что он оплатил билет.

можно оформить через денежный документ:
Первый сотрудник, который оплатил билет
Д 50.3 К 71 - денежный документ
Д 71 К 50.3 - билет выдан другому сотруднику (отправлен по эл. почте, или уведомление о нем)
Были консультации, что электронный билет не является денежным документом, что это просто аванс Д 60 авиакомпания К 71, но, мне кажется, если компании удобно, то
можно написать в УП, что мы отражаем приобретение и передачу эл. билетов
как денежные документы, большого греха в этом нет.