Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Ошибка в ставке НДС при продаже через агента

avatar
Татьяна  9a9d  
17.04.2019, 08:22
Добрый утро! Подскажите,  у меня вопрос по НДС.
Мы осуществляем оптовую торговлю своей продукцией через агента. С 2019 г. перешли с УСН на ОСНО. Наша продукция облагается по ставке НДС 10%. Передачу продукции осуществляли с НДС 10%.
Получили отчеты агента за январь-февраль месяц 2019 г. продажа агентом товара осуществлялась с НДС 20% март с НДС 20% и НДС 10%. Как нам отразить в декларации по НДС сумму налога НДС 10% или НДС 20%?
Кирилл  a8ac  
17.04.2019, 16:44
Татьяна
Добрый утро! Подскажите,  у меня вопрос по НДС.
Мы осуществляем оптовую торговлю своей продукцией через агента. С 2019 г. перешли с УСН на ОСНО. Наша продукция облагается по ставке НДС 10%. Передачу продукции осуществляли с НДС 10%.
Получили отчеты агента за январь-февраль месяц 2019 г. продажа агентом товара осуществлялась с НДС 20% март с НДС 20% и НДС 10%. Как нам отразить в декларации по НДС сумму налога НДС 10% или НДС 20%?
интересная история. покупатели ведь по ставке 20% будут применять вычеты, если вы 10% заявите, то у покупателей вычеты снимут. так что если не хотите портить отношения с покупателями, заявляйте ту ставку, по которой продавал агент.
avatar
Татьяна  9a9d  
18.04.2019, 07:52
Кирилл, агент - интернет-магазин. Продажа осуществлялась физ. лицам.
Кирилл  a8ac  
18.04.2019, 08:30
Татьяна
агент - интернет-магазин. Продажа осуществлялась физ. лицам.
значит в чеках ККТ была указана ставка НДС. все же именно по указанным ставкам и декларировал бы
avatar
Татьяна  9a9d  
18.04.2019, 16:12
Кирилл, а занижение базы по налогу на прибыль не будет?
Кирилл  a8ac  
18.04.2019, 16:17
Татьяна
а занижение базы по налогу на прибыль не будет?
думаю, что нет. иначе получится двойное налогообложение суммы и в качестве НДС, и еще в качестве налоговой базы по налогу на прибыль.
avatar
Татьяна  9a9d  
23.04.2019, 08:13
Кирилл, спасибо.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **               **  ********   ********   *******  
 **    **         **  **     **     **     **     ** 
 **    **         **  **     **     **     **     ** 
 **    **         **  **     **     **      ******** 
 *********  **    **  **     **     **            ** 
       **   **    **  **     **     **     **     ** 
       **    ******   ********      **      *******  
Сообщение: