Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС налогового агента - Декларация не сдается !!!

24.01.2019, 18:09
Перечислили в декабре за услуги иностранной компании ( Иносторанец организует выставку на территории РФ) и соответственно паралельно НДС налогового агента в бюджет. Сдаю сейчас декларацию с заполненным 2 разделом а декларация требует заполнить ИНН налогоплательщика-продавца. Продавец итальянская компания представительств на территории РФ не имеет, ИНН у него быть не может. Полгода назад декларация прекрасно сдалась с этим-же иностранцем без всякого ИНН. Сйчас Декларацияпо НДС НЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ. Кто-нибудь в этом квартале столкнулся с такойже проблемой? 
3e4r5t (de040)
24.01.2019, 23:15
а нули пробовали вбивать?
25.01.2019, 11:03
Забила десять нулей - ошибка не убирается.
25.01.2019, 11:14
Десять единиц проставленные в декларации тоже не прокатили. Попробовала сразу в справочнике контрагентов  итальянцам прописать ИНН из единиц - не сохраняется с изменением, пишет что ИНН отличается от расчетного.
3e4r5t (99c3d)
25.01.2019, 12:05
оператору звоните, через которого отправляете отчетность.

Это может быть их ошибка
Виталий  0dc8  
27.01.2019, 22:14
В разделе 2 код операции проверьте. Должен быть 1011712 - иностранец не состоящий на учете ...
28.01.2019, 12:44
Да Виталий вы правы , не тот код  вылезал.
avatar
VIRTushka  
25.07.2019, 13:45
Коллеги, хочу уточнить. Что указываете в назначении платежа в ПП на НДС?

"Уплата НДС налоговым агентом за иностранную организацию, не состоящую на  учете в налоговых органах РФ в качестве налогоплательщика"

Так?

Или надо писать наименование конрагента, за кого уплачивается налог?
Исправлений: 1; последнее - в 25.07.2019, 15:01.
Nad.K  
25.07.2019, 22:27
Назначение платежа все равно никто не читает
avatar
VIRTushka  
26.07.2019, 00:16
Nad.K, да, там некому читать.
Мне задали вопрос, вот и задумалась ))
05.08.2019, 14:24
Я писала вплатежке по НДС : "НДС налогового агента за ....кв19г(указывла текущий) по расчетам с "название иностранца" ,инвойс №..... (....евро*курс). НДС не облагается."
05.08.2019, 14:24
Я писала вплатежке по НДС : "НДС налогового агента за ....кв19г(указывла текущий) по расчетам с "название иностранца" ,инвойс №..... (....евро*курс). НДС не облагается."
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **        **   ******   **     **        ** 
 **     **        **  **    **  **     **        ** 
 **     **        **  **        **     **        ** 
 **     **        **  **        **     **        ** 
  **   **   **    **  **         **   **   **    ** 
   ** **    **    **  **    **    ** **    **    ** 
    ***      ******    ******      ***      ******  
Сообщение: