НДС налогового агента - Декларация не сдается !!!

Перечислили в декабре за услуги иностранной компании ( Иносторанец организует выставку на территории РФ) и соответственно паралельно НДС налогового агента в бюджет. Сдаю сейчас декларацию с заполненным 2 разделом а декларация требует заполнить ИНН налогоплательщика-продавца. Продавец итальянская компания представительств на территории РФ не имеет, ИНН у него быть не может. Полгода назад декларация прекрасно сдалась с этим-же иностранцем без всякого ИНН. Сйчас Декларацияпо НДС НЕ ОТПРАВЛЯЕТСЯ. Кто-нибудь в этом квартале столкнулся с такойже проблемой? 

а нули пробовали вбивать?

Забила десять нулей - ошибка не убирается.

Десять единиц проставленные в декларации тоже не прокатили. Попробовала сразу в справочнике контрагентов  итальянцам прописать ИНН из единиц - не сохраняется с изменением, пишет что ИНН отличается от расчетного.

оператору звоните, через которого отправляете отчетность.

Это может быть их ошибка

В разделе 2 код операции проверьте. Должен быть 1011712 - иностранец не состоящий на учете ...

Да Виталий вы правы , не тот код  вылезал.

Коллеги, хочу уточнить. Что указываете в назначении платежа в ПП на НДС?

"Уплата НДС налоговым агентом за иностранную организацию, не состоящую на  учете в налоговых органах РФ в качестве налогоплательщика"

Так?

Или надо писать наименование конрагента, за кого уплачивается налог?
Исправлений: 1; последнее - в 25.07.2019, 15:01.

Назначение платежа все равно никто не читает

Nad.K, да, там некому читать.
Мне задали вопрос, вот и задумалась ))

Я писала вплатежке по НДС : "НДС налогового агента за ....кв19г(указывла текущий) по расчетам с "название иностранца" ,инвойс №..... (....евро*курс). НДС не облагается."

Я писала вплатежке по НДС : "НДС налогового агента за ....кв19г(указывла текущий) по расчетам с "название иностранца" ,инвойс №..... (....евро*курс). НДС не облагается."