Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бесплатный финансовый анализ фирмы по ИНН
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Задача налоговый учёт

Vlados64 (466de)
21.01.2019, 09:13
В учете организации отражены следующие операции
Д62.1 к 91.1 - 118000 руб
Д91.1 к 68.2 - 18000 руб
Д91.2 к 10.1 - 60000 руб 
Как эти операции будут отражены в декларации по налогу на прибыль?
Кирилл  a8ac  
21.01.2019, 18:26
1) надо знать о каких операциях идет речь, т.к. по проводкам однозначно сказать нельзя

2) можно предположить, что речь идет о продаже материалов на сторону, тогда выручка от продажи без НДС (100 000 руб.) будет отражена в составе выручки от реализации (строки 010 и 014 Приложения № 1 к листу 02), а себестоимость материалов (60 000 руб.) - по строке 060 Приложения № 2 к листу 02.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **         ******    ******   **     **  ******** 
 **        **    **  **    **   **   **   **       
 **        **        **          ** **    **       
 **        **        **           ***     ******   
 **        **        **          ** **    **       
 **        **    **  **    **   **   **   **       
 ********   ******    ******   **     **  ******** 
Сообщение: