Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Перевыставление услуг

avatar
Ирина  80fc  
23.10.2018, 23:14
Доброго времени! Возник вот такой вопрос: Как правильно перевыставить услуги?
Ситуация следующая , организация А сдала транспорт в аренду организации Б, при этом до сдачи в аренду у организации А (на ОСНО) был заключен Договор с организацией "В" (ЕНВД) на оказание услуг по ТО. Как перевыставить эти услуги ??? Какие должны быть проводки??? Много читала и ничего не поняла...то есть?!  Либо делаем через документ реализация , т.е организация "А".Дт 91.02-Кт 60-10,0 руб- получены услуги, Дт62.01-Кт 91.01 переданы услуги организации "Б", в том числе НДС. Если услуги получены без НДС... вообщес запуталась.... ПОМОГИТЕ!!!!!беда
Кирилл  a8ac  
24.10.2018, 08:33
Ирина
Дт 91.02-Кт 60-10,0 руб- получены услуги, Дт62.01-Кт 91.01 переданы услуги организации "Б", в том числе НДС.
ну да, плюс проводка Д 91.2 К 68.2 = НДС

или еще можно прописать это в договоре аренды как компенсацию:
Д 76 К 51 = оплачено ТО, Д 51 К 76 = компенсировано ТО. Но в этом случае риск вопросов со стороны налоговиков насчет невключения компенсации в базу по НДС
avatar
Ирина  80fc  
24.10.2018, 21:17
Кирилл, вы моя палочка- выручалочка!подмигнул Спасибо Вам от души!!!круто!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **     **  **     **  **      **  **     **  ********  
 **     **  **     **  **  **  **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **  **  **  **     **  **     ** 
 **     **  **     **  **  **  **  **     **  **     ** 
  **   **    **   **   **  **  **  **     **  **     ** 
   ** **      ** **    **  **  **  **     **  **     ** 
    ***        ***      ***  ***    *******   ********  
Сообщение: