Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Подключи сервис проверки контрагентов и получи в подарок мониторинг
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
11 декабря, Москва: Главный бухгалтер - зимняя сессия.
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

продление договора аренды, НДС

ух*  
03.09.2018, 11:01
Добрый день!
Подписали доп.соглашение к договору аренды транспортного средства (мы арендодатель) от 23.08.18г., в нем сказано. что доп.соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 04.06.2018. Какой датой делать реализацию и, соответственно, выписывать с/ф за июнь и июль? 
Ответить Цитата
Кирилл  a8ac  
03.09.2018, 19:56
ух*
Какой датой делать реализацию и, соответственно, выписывать с/ф за июнь и июль? 
в бухучете реализация за июнь-июль отражается 23.08, а в налоговом учете - в июне - в части июньской и в июле - в части июльской. т.е. надо доплатить налог на прибыль с пенями, после чего подать уточненку за 6 месяцев. аналогичная история с НДС. услуги оказаны соответственно в июне и июле, поэтому счет-фактуру надо выставлять этими месяцами
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********   **        ********   *******   ********  
 **     **  **        **        **     **  **     ** 
 **     **  **        **               **  **     ** 
 **     **  **        ******     *******   ********  
 **     **  **        **               **  **     ** 
 **     **  **        **        **     **  **     ** 
 ********   ********  ********   *******   ********
Сообщение: