Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

продление договора аренды, НДС

ух*  
03.09.2018, 11:01
Добрый день!
Подписали доп.соглашение к договору аренды транспортного средства (мы арендодатель) от 23.08.18г., в нем сказано. что доп.соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 04.06.2018. Какой датой делать реализацию и, соответственно, выписывать с/ф за июнь и июль? 
Кирилл  a8ac  
03.09.2018, 19:56
ух*
Какой датой делать реализацию и, соответственно, выписывать с/ф за июнь и июль? 
в бухучете реализация за июнь-июль отражается 23.08, а в налоговом учете - в июне - в части июньской и в июле - в части июльской. т.е. надо доплатить налог на прибыль с пенями, после чего подать уточненку за 6 месяцев. аналогичная история с НДС. услуги оказаны соответственно в июне и июле, поэтому счет-фактуру надо выставлять этими месяцами
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **     **  **     **  **     **  **    ** 
 **        **     **  **     **  **     **  ***   ** 
 **        **     **  **     **  **     **  ****  ** 
 ******    **     **  *********  **     **  ** ** ** 
 **         **   **   **     **   **   **   **  **** 
 **          ** **    **     **    ** **    **   *** 
 ********     ***     **     **     ***     **    ** 
Сообщение: