Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

продление договора аренды, НДС

ух*  
03.09.2018, 11:01
Добрый день!
Подписали доп.соглашение к договору аренды транспортного средства (мы арендодатель) от 23.08.18г., в нем сказано. что доп.соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 04.06.2018. Какой датой делать реализацию и, соответственно, выписывать с/ф за июнь и июль? 
Кирилл  a8ac  
03.09.2018, 19:56
ух*
Какой датой делать реализацию и, соответственно, выписывать с/ф за июнь и июль? 
в бухучете реализация за июнь-июль отражается 23.08, а в налоговом учете - в июне - в части июньской и в июле - в части июльской. т.е. надо доплатить налог на прибыль с пенями, после чего подать уточненку за 6 месяцев. аналогичная история с НДС. услуги оказаны соответственно в июне и июле, поэтому счет-фактуру надо выставлять этими месяцами
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  ******   **     **   ******    ********   ******   
 **    **   **   **   **    **      **     **    **  
 **          ** **    **            **     **        
 **           ***     **   ****     **     **   **** 
 **          ** **    **    **      **     **    **  
 **    **   **   **   **    **      **     **    **  
  ******   **     **   ******       **      ******   
Сообщение: