Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

продление договора аренды, НДС

ух*  
03.09.2018, 11:01
Добрый день!
Подписали доп.соглашение к договору аренды транспортного средства (мы арендодатель) от 23.08.18г., в нем сказано. что доп.соглашение распространяет свое действие на отношения сторон, возникшие с 04.06.2018. Какой датой делать реализацию и, соответственно, выписывать с/ф за июнь и июль? 
Кирилл  a8ac  
03.09.2018, 19:56
ух*
Какой датой делать реализацию и, соответственно, выписывать с/ф за июнь и июль? 
в бухучете реализация за июнь-июль отражается 23.08, а в налоговом учете - в июне - в части июньской и в июле - в части июльской. т.е. надо доплатить налог на прибыль с пенями, после чего подать уточненку за 6 месяцев. аналогичная история с НДС. услуги оказаны соответственно в июне и июле, поэтому счет-фактуру надо выставлять этими месяцами
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********   **     **  ********   ******** 
 ***   **  **     **  **     **  **     **  **       
 ****  **  **     **  **     **  **     **  **       
 ** ** **  ********   **     **  **     **  ******   
 **  ****  **     **   **   **   **     **  **       
 **   ***  **     **    ** **    **     **  **       
 **    **  ********      ***     ********   ******** 
Сообщение: