Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

НДС с авансов 2018-2019гг

27.08.2018, 15:12
Здравствуйте! 

В письме от 06.08.18 № 03-07-05/55290 минфин разъясняет, что с 01 января 2019 по ставке 20% нужно облагать ВСЕ отгрузки, несмотря на то, что вы получили аванс по ставке 18% в 2018г. Куда же относить разницу между выделенной с аванса суммой НДС в 2018г и зачтенной суммой при отгрузке в 2019?? 
Рановато, наверное, озадачиваться, но хочется прояснить заранее. Спасибо.
avatar 27.08.2018, 16:13
её никуда не надо относить, она сама отнесется в бюджет
27.08.2018, 16:24
Сергей, спасибо, что откликнулись. Но это на 68.02 отнесется, а 76 как закрыть.
avatar 27.08.2018, 16:34
к вычету Вы будете ставить сумму НДС начисленного с аванса по ставке 18%, поэтому он и закроется.
КСН (f9dfc)
28.08.2018, 08:23
Непонятно, как быть с номенклатурой товара в 1С. Т.е. сейчас введена в 1С номенклатура по ставке 18 % ( у нас еще есть и 10%). Торговля.Поставщик поставит товар в 2018 г. по ставке 18%. К вычету возьмем - или не возьмем за 4 квартал ( по ситуации). Продавать будем в 2019г. Нужно как-то в 1С менять ставку НДС в ном-ре? Ведь при реализации НДС исчисляется согласно ставкам , забитым в карточке номенклатуры.
Как быть со СФ, вычет которых хотим перенести на будущие периоды?
avatar 28.08.2018, 10:02
КСН
Непонятно, как быть с номенклатурой товара в 1С. Т.е. сейчас введена в 1С номенклатура по ставке 18 % ( у нас еще есть и 10%). Торговля.Поставщик поставит товар в 2018 г. по ставке 18%. К вычету возьмем - или не возьмем за 4 квартал ( по ситуации). Продавать будем в 2019г. Нужно как-то в 1С менять ставку НДС в ном-ре? Ведь при реализации НДС исчисляется согласно ставкам , забитым в карточке номенклатуры.
Посмотрите, может, может, ставка НДС в 1С есть или будет сделана реквизитом с историей (т.е. применяться в нужный период).
avatar 28.08.2018, 18:59
КСН, изменения ставки НДС в 1С будет реализовано в декабре, замена будет делаться обработкой

КСН
Как быть со СФ, вычет которых хотим перенести на будущие периоды?
точно так же как и сейчас, не вижу никаких проблем 
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **      **        **  **      **  **     ** 
 **        **  **  **        **  **  **  **  **     ** 
 **        **  **  **        **  **  **  **  **     ** 
 ******    **  **  **        **  **  **  **  **     ** 
 **        **  **  **  **    **  **  **  **   **   **  
 **        **  **  **  **    **  **  **  **    ** **   
 **         ***  ***    ******    ***  ***      ***    
Сообщение: