НДС с авансов.

Добрый  день! делаю НДС и возникли сомнения. поступили деньги от заказчика. 1200 р. по договору. 200 р закрыли предыдущую реализацию,1000остались на 62.2. .сч.ф авансовую я выписываю на 1000 р,или на 1200. чтото я запуталась,как правильно.спасибо!

olenkabah
Добрый  день! делаю НДС и возникли сомнения. поступили деньги от заказчика. 1200 р. по договору. 200 р закрыли предыдущую реализацию,1000остались на 62.2. .сч.ф авансовую я выписываю на 1000 р,или на 1200. чтото я запуталась,как правильно.спасибо!

получается что у вас 200 рублей это пост оплата
а 1000 предоплата, значит НДС начисляем на 1000 рублей.

Спасибо Да,начисляем НДС на 1000. ,а сч.фактуру выписываем на 1000р или на 1200 р? деньги пришли на 1200

olenkabah
сч.фактуру выписываем на 1000р

да

а вот если бы у вас 1200 по отдельному договору и это была бы пред оплата, то счет фактуру выписали бы на 1200

Спасибо! все по одному договору.просто возникли  сомнения

Добрый день.
У нас Бухгалтерия 8.3, версия 3.0.
Подскажите пожалуйста, я по лизингу (имущество на балансе лизингополучателя) провела такие документы в программе 1С:

1) Выписка банка - списание с расчетного счета авансового платежа - Д 76.07.2 К 51.
2) Получен счет-фактура на авансовый платеж - Д 68.02 К 76 ВА.
3) Поступление оборудования в лизинг - Д 08 К 76.07.1 и Д 76.07.9 К 76.07.1.

Мне непонятны два вопроса:

1) Проводка Д 76.07.9 К 76.07.1 программой сделана неправильно?

2) Почему программа восстанавливает НДС с аванса по сч-ф полученной на сумму авансового платежа по лизингу, она ставит его не только в книгу покупок, но и в книгу продаж, в итоге НДС к вычету - 0, а не на сумму полученного счет-фактуры на аванс, программа при формировании книги продаж делает проводку Д 76 ВА К 68.02?