Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

6 НДФЛ 2Квартал 2018

02.07.2018, 10:21
Добрый день, подскажите пожалуйста , зп сотруднику за февраль выплачена в марте, а НДФЛ перечислен в апреле! Как это отразить в 6НДФЛ во 2 ом разделе и нужно ли вообще отражать?
ash  
02.07.2018, 10:40
Какого числа была выплачена зарплата?

Вообще в отчете не указывается дата фактического перечисления НДФЛ, указывается срок, когда он должен быть перечислен.
02.07.2018, 11:25
ash, за февраль зп в марте выплачена 15ого, а вот сам НДФЛ с нее перечислен в апреле
02.07.2018, 11:27
ash, а в июне за май вообще ндфл не перечисляли, только ЗП . поэтому в замешательстве что указывать по строкам 130 и 140 за июнь...
ash  
02.07.2018, 11:59
В отчете за 1 квартал:
зарплата за февраль
стр.100 28.02.18
стр.110 15.03.18
стр.120 16.03.18 (следующий рабочий день)
Будут пени по НДФЛ

В отчете за 2 квартал:
зарплата за май
стр.100 31.05.18
стр.110 дата фактической выплаты
стр.120 следующий рабочий день
стр.130 сумма выплаченного дохода
стр.140 сумма начисленного (и удержанного) налога

Поскольку зарплата выплачена, никакого основания не показывать ее в разделе 2 6-НДФЛ нет.
Заплатите налог и сдавайте отчет.
Кроме пеней, может быть еще и штраф.
02.07.2018, 12:01
 я рисую под выплаты и пекречисления, у Вас если сдадите по факту как есть штраф 20% будет неминуем
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
  *******         **  **    **  **     **  ******** 
 **     **        **   **  **   **     **  **       
 **               **    ****    **     **  **       
 ********         **     **     **     **  ******   
 **     **  **    **     **     **     **  **       
 **     **  **    **     **     **     **  **       
  *******    ******      **      *******   **       
Сообщение: