Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

потеря права на пониженный тариф

Татьяна  82d5  
23.05.2018, 08:09
Здравствуйте.ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ, в 2017 г ООО совмещало УСН и ЕНВД, применяло пониженный тариф, что бы не слететь с него ставились цифры в РСВ раздел 6(по праву применения пониженного тарифа) только то, что приходило на счет, доходы от ЕНВД не проставлялись. и усн показатели были = 100 % -право на тариф сохранялось, 
реально :в 1 кв =100 % усн, 2 кв-58%, 3 кв=45%, 4 кв =71 % 
т.к по итогам года мы всегда выходим на нужные показатели бухгалтера местные посоветовали оставить все как есть. 
налоговая зацепила неточности и просит уточненки 
теперь ситуация как я понимаю вырисовывается такая: 
раз во втором квартале мы потеряли право на пониженный тариф нужно сдать корректировки за 1, 2 и 3 квартал по общим тарифам- доплатить все недоплаты и сразу же написать заявление на возврат из соц страха и медстраха и зачет по пенс фонду. потом нужно снова сделать корректировки на эти же 1,2,3 квартал - только не понятно что в них показывать? по итогам года мы вышли в нужные показатели и РСВ заполнен верно без ошибок. 
или нужно сделать только корректировки за 1-3 кв по общим тарифам и за 4 квартал оставить так ка есть и на основании 4 квартали написать заявление на возврат и зачет.... я совсем запуталась... чем дальше копаю тем больше закапываюсь..
Кирилл  a8ac  
24.05.2018, 12:19
я бы не делал никаких уточненок, тк по году у вас есть право на применение пониженного тарифа
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  **    **  **     **  **    **  **     ** 
 ***   **  **   **    **   **   ***   **  **     ** 
 ****  **  **  **      ** **    ****  **  **     ** 
 ** ** **  *****        ***     ** ** **  **     ** 
 **  ****  **  **      ** **    **  ****   **   **  
 **   ***  **   **    **   **   **   ***    ** **   
 **    **  **    **  **     **  **    **     ***    
Сообщение: