Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Тест фирмы по ИНН (бесплатно)

вопрос по 6-ндфл

avatar
Анастасия  8488  
26.04.2018, 10:03
Пришло  требование о представлении пояслений по поводу расхождения базы в 6-ндфл и 2-ндфл  .Расхождение на сумму мат.выгоды и ндфл с нее. Была пересчитана материальная выгода за 2015год и доначислен налог с нее в 2016году. Поскольку доначисление было произведено в 2016году соответственно сумма попала в 6-ндфл, а в 2-ндфл сумма была пересчитана в 2015 году и пересдана корректирующая справка. Правильны ли мои действия или эта сумма не должна была быть отражена в 6-ндфл за 2016год?
Кирилл  a8ac  
26.04.2018, 17:45
Анастасия
Пришло  требование о представлении пояслений по поводу расхождения базы в 6-ндфл и 2-ндфл  .Расхождение на сумму мат.выгоды и ндфл с нее. Была пересчитана материальная выгода за 2015год и доначислен налог с нее в 2016году. Поскольку доначисление было произведено в 2016году соответственно сумма попала в 6-ндфл, а в 2-ндфл сумма была пересчитана в 2015 году и пересдана корректирующая справка. Правильны ли мои действия или эта сумма не должна была быть отражена в 6-ндфл за 2016год?
считаю, что данная корректировка не отражается в 6-НДФЛ за 2016 г., т.к. дата получения дохода и уплаты НДФЛ с него приходится на 2015 г.
avatar
Анастасия  8488  
27.04.2018, 08:27
Спасибо, Кирилл, за ответ. Я дозвонилась таки до налоговой и они мне сказали что эта сумма попадает во второй раздел 6-ндфл за 2016г, из первого раздела ее нужно убрать. Сделала корректировки
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **     **  **    **  ********   ********  
    **     **     **   **  **   **     **  **     ** 
    **     **     **    ****    **     **  **     ** 
    **     **     **     **     ********   **     ** 
    **     **     **     **     **         **     ** 
    **     **     **     **     **         **     ** 
    **      *******      **     **         ********  
Сообщение: