Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Узнать состояние фирмы по ИНН
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

вопрос по 6-ндфл

avatar
Анастасия  8488  
26.04.2018, 10:03
Пришло  требование о представлении пояслений по поводу расхождения базы в 6-ндфл и 2-ндфл  .Расхождение на сумму мат.выгоды и ндфл с нее. Была пересчитана материальная выгода за 2015год и доначислен налог с нее в 2016году. Поскольку доначисление было произведено в 2016году соответственно сумма попала в 6-ндфл, а в 2-ндфл сумма была пересчитана в 2015 году и пересдана корректирующая справка. Правильны ли мои действия или эта сумма не должна была быть отражена в 6-ндфл за 2016год?
Кирилл  a8ac  
26.04.2018, 17:45
Анастасия
Пришло  требование о представлении пояслений по поводу расхождения базы в 6-ндфл и 2-ндфл  .Расхождение на сумму мат.выгоды и ндфл с нее. Была пересчитана материальная выгода за 2015год и доначислен налог с нее в 2016году. Поскольку доначисление было произведено в 2016году соответственно сумма попала в 6-ндфл, а в 2-ндфл сумма была пересчитана в 2015 году и пересдана корректирующая справка. Правильны ли мои действия или эта сумма не должна была быть отражена в 6-ндфл за 2016год?
считаю, что данная корректировка не отражается в 6-НДФЛ за 2016 г., т.к. дата получения дохода и уплаты НДФЛ с него приходится на 2015 г.
avatar
Анастасия  8488  
27.04.2018, 08:27
Спасибо, Кирилл, за ответ. Я дозвонилась таки до налоговой и они мне сказали что эта сумма попадает во второй раздел 6-ндфл за 2016г, из первого раздела ее нужно убрать. Сделала корректировки
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 **    **  ********  **     **  **    **  **    ** 
 ***   **     **     **     **   **  **   ***   ** 
 ****  **     **     **     **    ****    ****  ** 
 ** ** **     **     **     **     **     ** ** ** 
 **  ****     **      **   **      **     **  **** 
 **   ***     **       ** **       **     **   *** 
 **    **     **        ***        **     **    ** 
Сообщение: