Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:

Авансовая счет-фактура в книге продаж

19.02.2018, 10:22
Здравствуйте. Второй квартал подряд ко мне приходят требования, что о несоответствии восстановленного НДС. В 3 квартале был аванс на 910.000,00 рублей, в книге продаж отраженно. В 4 квартале было несколько отгрузок на общую сумму 910.000,00 (400.000,00 в октябре, 510.000,00 в ноябре)рублей. В бухгалтерии 1С 8.2 в книге покупок данные отгрузки объединились в одну сумму на 910.000,00 рублей и вышла одна строчка в ноябре на всю сумму. Налоговая требует пояснений. Может кто знает, почему происходит объединение, в договоре не стоит галочка автоматически формировать, все операции формирования проводятся в ручную и , вообще , можно ли так формировать книгу покупок в одном квартале или нет. Где-то читала что можно, что не должны придираться, но второй квартал подряд приходят требования. Спасибо.
19.02.2018, 18:47
Если верно указан договор при отгрузке фактической ,то вопросы не должны возникать у налоговой инспекции ,а тем более ,если попало все в последствии в книгу покупок в 4 квартале.
20.02.2018, 16:59
Ирина, так вот возникают, при чем два квартала подряд. 
Можно ли так формировать книгу покупок в одном квартале или нет.
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  **     **  **     **  **     **  **    ** 
 **        **     **  ***   ***  ***   ***   **  **  
 **        **     **  **** ****  **** ****    ****   
 ******    **     **  ** *** **  ** *** **     **    
 **        **     **  **     **  **     **     **    
 **        **     **  **     **  **     **     **    
 ********   *******   **     **  **     **     **    
Сообщение: