Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Внутренний контроль и аудит: как не остаться во вчерашнем дне. Вебинар 24.04
Регистрация
Подписка
Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
Регистрация
Подписка на новости
Названа еще одна причина падения курса рубля
Доска почёта

Форум – Бухгалтерский учет и налогообложение

Обсуждаем:
Список форумов Список тем Поиск Новая тема

Авансовая счет-фактура в книге продаж

Ольга Аверьянова  f839
19.02.2018, 10:22
Здравствуйте. Второй квартал подряд ко мне приходят требования, что о несоответствии восстановленного НДС. В 3 квартале был аванс на 910.000,00 рублей, в книге продаж отраженно. В 4 квартале было несколько отгрузок на общую сумму 910.000,00 (400.000,00 в октябре, 510.000,00 в ноябре)рублей. В бухгалтерии 1С 8.2 в книге покупок данные отгрузки объединились в одну сумму на 910.000,00 рублей и вышла одна строчка в ноябре на всю сумму. Налоговая требует пояснений. Может кто знает, почему происходит объединение, в договоре не стоит галочка автоматически формировать, все операции формирования проводятся в ручную и , вообще , можно ли так формировать книгу покупок в одном квартале или нет. Где-то читала что можно, что не должны придираться, но второй квартал подряд приходят требования. Спасибо.
Ответить Цитата
Ирина Реснянская  2184  
19.02.2018, 18:47
Если верно указан договор при отгрузке фактической ,то вопросы не должны возникать у налоговой инспекции ,а тем более ,если попало все в последствии в книгу покупок в 4 квартале.
Ответить Цитата
Ольга Аверьянова  f839
20.02.2018, 16:59
Ирина, так вот возникают, при чем два квартала подряд. 
Можно ли так формировать книгу покупок в одном квартале или нет.
Ответить Цитата
Автор:
Ваш Email:
Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
 ********  ********        **        **  ******** 
 **    **  **              **        **  **       
     **    **              **        **  **       
    **     ******          **        **  ******   
   **      **        **    **  **    **  **       
   **      **        **    **  **    **  **       
   **      ********   ******    ******   ********
Сообщение: