Добрый день! первый раз заполняю раздел 7 декларации по НДС, проверьте, пожалуйста, правильно или нет?
1. Перепродали права на использование ПО по сублицензионному договору. Продали, например, за 300р, купили за 200р.
В графе 1 (код операции) ставлю 1010256.
В графе 2 (стоимость реализованных товаров/услуг) - сумму реализации 300р
В графе 3 (стоимость приобретенных товаров/услуг) - стоимость этого ПО 200р
В графе 4 (сумма налога, не подлежащая вычету) - ничего не пишу, т.к. эти суммы значительно меньше 5% и от общей выручки, и от затрат.
2. И второй вопрос - купили товар, договор в у.е, платили по курсу в рублях, получилась положительная курсовая разница, НДС она не облагается, и в раздел 7 ее писать тоже не надо. Правильно?
Гость. 1. Перепродали права на использование ПО по сублицензионному договору. Продали, например, за 300р, купили за 200р.
В графе 1 (код операции) ставлю 1010256.
В графе 2 (стоимость реализованных товаров/услуг) - сумму реализации 300р
В графе 3 (стоимость приобретенных товаров/услуг) - стоимость этого ПО 200р
В графе 4 (сумма налога, не подлежащая вычету) - ничего не пишу, т.к. эти суммы значительно меньше 5% и от общей выручки, и от затрат.
это все верно
Гость. 2. И второй вопрос - купили товар, договор в у.е, платили по курсу в рублях, получилась положительная курсовая разница, НДС она не облагается, и в раздел 7 ее писать тоже не надо. Правильно?
Гость.