Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит

Re: НДС у ломозаготовителей с 2018 года

ИРИНА 74 (dae0b)
26.04.2018, 09:22
Ася, Галина, Ирина, еще раз благодарю за помощь!! и Всех всех!
помолясь смайлик отправила корректирующий!!

Всем хорошего дня!!!!
ДиЗара (320c9)
26.04.2018, 09:26
Добрый день! Может вопрос не по теме, но все же задам. Мы ООО на ОСНО. Отгрузили цветмет, прислали нам ПСА, я подписала как сдатчик и отправила им. Они ругаются, что я печать не поставила и не хотят нам деньги перечислять. Они правы? Сколько раз сдавали чермет, всегда росписи было достаточно.
26.04.2018, 09:29
ДиЗара, мы всегда в ПСА ставим печать
Карина  9746  
26.04.2018, 09:32
Татьяна8632, Доброе утро! Сдала НД ,  ОСНО. были получены авансы от покупателей, в квартале все закрылись. В декларации не отражала, только в книге продаж с кодом 33 аванс получен и с кодом 34 отгрузка. При проверке  СБИС выдал ошибку: несоответствие исчисленного НДС по книге продаж со строкой 118. Разница = суммам по эти кодам. Отправила. В книге продаж указала в гр.13б = аванс+18%, в гр.17 - 18%. 
Карина  9746  
26.04.2018, 09:34
ДиЗара,  Мы тоже требуем печать, но по нормативке необязательна.
Ирина Сергевна (090e7)
26.04.2018, 09:34
Ни разу не видела ПСА без печати.
Татьяна8632 (04b93)
26.04.2018, 09:48
Карина, я 13б и 17 не заполняла (сдаюсь в контуре - ошибок не выдал), рекомендациям от января вроде тоже соответствует по заполнению книги продаж. Меня смущает только одно, что при обычном НДС сумма аванса бы сторнировалась в книгу покупок, а тут нет, и итог по книге продаж получается больше ровно на сумму авансов. Это я к тому, что с итогом по продажам не бьется. Как то так...
ДиЗара (320c9)
26.04.2018, 09:50
То есть получается надо две печати: от сдатчика и от приемщика? Приемщики ставят печать и мы ставим, когда принимаем лом от физ и юр лиц. И сдатчики получается ставят печать?
Карина  9746  
26.04.2018, 09:52
Татьяна8632, Я в 1с 8.3 бух формировала. В книге покупок при обычном НДС. А как в книге продаж аванс отразился у Вас- сумма, графы?
Ирина Сергевна (090e7)
26.04.2018, 10:00
ДиЗара, да/ У нас так
Nataha2018 (02cfc)
26.04.2018, 10:01
ИРИНА,Пришел такой же ответ из налоговой. Удалила второй раздел . 
Ирина Парфентьева
Доброго времени суток!
видимо эта декларация по НДС нас еще долго  не отпустит..
Прошу совета, НД по НДС прошла, но вышли следующие записи:

Ошибка №нет кода:  Выявление недостатков (ошибок) в налоговой декларации;В разделе 2 не заполнены наименование и ИНН продавца.


Такая же ошибка, просто сдала уточненку и удалила лист 2. все приняли
26.04.2018, 10:01
ДиЗара, у нас на ПСА 2 печати, я сдала лом- печать, приняли-печать
ДиЗара (320c9)
26.04.2018, 10:05
Галина, спасибо! Будем теперь так делать. Просто не предупредили нас о второй печати. Самое интересное заводы не требуют, а мелкая организация требует.
26.04.2018, 10:07
ДиЗара, всегда рада помочь.
Ася  80c1  
26.04.2018, 10:11
Карина, Вы поставили в строку 13Б, надо было в 14
Ася  80c1  
26.04.2018, 10:14
Карина, "в гр.13б = аванс+18%, в гр.17 - 18%" - сумма должна была быть Без НДС. Вы поставщик, НДС не исчисляете, только фиксируете... строка 17 совсем не нужна
Карина  9746  
26.04.2018, 10:21
Ася, ясно.
Карина  9746  
26.04.2018, 10:36
Ася, да,  в письме Цибизовой  ФНС от 16.01 указано в графе 14 сумма аванса без ндс. НО 1С 8.3 бух упорно ставила  в 13б. Не смогла вручную изменить, много 32 шт. Жду  уведомления и пытаюсь поставить в гр.14 в случае уточненки.
Ася  80c1  
26.04.2018, 10:40
Карина, думаю уточненка неизбежна, Вы по книге продаж себе НДС насчитали... Я даже расстроилась, что мы  графы книги с Вами не обсудили, когда про авансы разговаривали...
Но, не стоит расстраиваться. Уточненки будут у 90% новых экспериментальных налогоплательщиков и налоговую историю это Вам не испортитподмигнул
Татьяна8632 (04b93)
26.04.2018, 10:52
Карина, только графа 14 с положительным значением
Soroga (364bb)
26.04.2018, 11:29
Добрый день. Спасибо нашему форуму, благодаря ему сдала декларацию по НДС. Тоже в Сбисе удалила раздел 2, раздел 3 заполнила так, как было написано в Главбухе. Пришел положительный протокол. Пока тишина. Всем большое спасибо за советы смайликсмайликсмайлик
Карина  9746  
26.04.2018, 11:56
Ася, Готовлюсь к уточненке. 1с 8.3 ПРОФ  недоработана, в ручном режиме многое. Может 1С решится на обновлениеслушай старших!
Ася  80c1  
26.04.2018, 14:08
Карина, да, это правда. 1С отказались от обновления ПРОФ, только КОРПзлая улыбка У меня УПП - вообще ничего нет...беда
Карина  9746  
26.04.2018, 14:10
Ася, спасибо форуму.
Ася  80c1  
26.04.2018, 14:10
Карина, согласнакруто!
Автор:
Ваш Email:

Защита от спама:
Введите код, который вы видете ниже (защита от роботов-спамеров).
       **  **     **  **     **  **        **     ** 
       **   **   **   **     **  **        **     ** 
       **    ** **    **     **  **        **     ** 
       **     ***     **     **  **        **     ** 
 **    **    ** **    **     **  **        **     ** 
 **    **   **   **   **     **  **        **     ** 
  ******   **     **   *******   ********   *******  
Сообщение: