Бух.Оля (4c455)
|
|
|
Сообщений: 637 |
декларация и будет выдавать ошибки ибо не заточена она под эти нововведенияБух.Оляmylikk, хорошо я согласна. Но почему сама декларация ошибки выдает не заполнен 3
раздел реализации и начислен налог. С книги продаж так там сумма то не та складывается
Бух.Оля (4c455)
|
|
Ольга12345 (04c1e)
|
|
Вилена
Главбух96,
как я поняла эти изменения в НДС:
Вы оплатили аванс 100 руб, продавец должен выставить с/ф на аванс, соответственно по ней начисляете "за продавца" НДС 18 руб, далее так как вы на ОСНО, то можете взять этот НДС с аванса к вычету "за себя" - 18 руб., после поступления лома вы начисляете НДС с реализации "за продавца" НДС - 14,40 руб., после этого зачет аванса "за продавца" 14,40 руб. С поступления так как Вы на ОСНО берете НДС к вычету "за себя" 14,40 руб. и восстанавливаете НДС на 14,40 руб с начисленного ранее аванса. Таким образом:
Книга продаж: 18 (НДС с авансов полученных) + 14,40 (НДС по реализации) + 14,40 (восстановлен НДС с авансов за себя) = 46,80 руб
Книга покупок: 18 (НДС с авансов выданных) + 14,40 (НДС с поступившего лома) + 14,40 (зачет авансов за продавца) = 46,80 руб.
К уплате с р/счета в бюджет: 0 рублей
Я запуталась с авансами...если я оплатила поставщику 100 рублей аванса в марте, получила с/ф на аванс, приход товара в апреле, я получается ничего не должна платить в бюджет?
А как быть с товаром, который до меня не дошел? C/фактура отгрузочная мартовская, я ее провожу, она попадает в Кпродаж, но товар еще в пути, приход в апреле...1Ска ставит агентский НДС по этим документам к уплате, т.к. нет записи в книге покупок...
У многих НДС по нулям, т.е. товара в пути у вас нет?
|
Сообщений: 637 |
Елена_VA 1e3d
|
Сообщений: 54 |
Света2215 (99728)
|
|
ВикаП (fb9c2)
|
|
Наталья1889 (e19d4)
|
|
ВикаП (fb9c2)
|
|
Наталья1889 (e19d4)
|
|
Наталья1889 (e19d4)
|
|
Елена 9aa1
|
Сообщений: 30 |
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Алексей 7ec1
|
Сообщений: 8 |
ВикаП (fb9c2)
|
|
ИРИНА 74 (94e8b)
|
|
mylikk, пожалуйста, прокоментируйте, как Вы это понимаете?
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Алексей 7ec1
|
Сообщений: 8 |
Ася, Дело в том, что авансовый с/ф выданный в данном случае БезНДС и в книгу продаж она не попадает (1С не доработала этот случай в УПП).
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Наталья 5097
|
Сообщений: 10 |
ИРИНА 74 (94e8b)
|
|
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Алексей, я тоже на УПП))