Бухгалтерский учет. Налоги. Аудит
НатальяСПб
Может кто-нибудь подсказать, в КОРП как заполняется декларация...какие все-таки строки заполняются в разделе 3???
Ирина ПарфентьеваКоллеги. присоединяюсь - можно подробно. первый и последний раз.
У меня в 1 С-корп покупаю лом - Д 19 К 76 . Д 76 К 68 (формируется раздел 2)
Реализация внутренний рынок и экспорт (подтвержденный) 0 %
в книгу покупок данные суммы не попадают
Как быть?
в КОРП учтены изменения по письму ИФНС от 16.01
рекомендации по письму от 19.04 еще не внедрены
посему читаем вдоль и поперек это письмо и на основании него заполняем и отправляем на свой страх и риск
ибо, если придется отвечать на требование, то тыкать будем в письмо от 19.04
я эту статью здесь процитировала на прошлой странице
Сегодня 1С разместили статью
Как заполнить декларацию по НДС покупателям сырых шкур и лома
дата 20.04.2018
почитайте, как они реализовали, и будут реализовать изменения в 1С в связи с изменением заполнения декларации по НДС
1сники себе на разбор полетов дали 2 месяца, поэтому и конкретики нет, а нам за 2 дня придется))))
И что в это статье не чего не понятно в какие строки что вставлять сидим и методом тыка подбираем что нельзя было конкретно написать
В КОРП сами все "зависли".
Я задала вопрос еще утром по поводу заполнения строк в разделе 3, а в ответ...
Я задала вопрос еще утром по поводу заполнения строк в разделе 3, а в ответ... ВикаП, главное, чтоб к уплате получилось 0 при любой расстановке
Потом либо дадите пояснения к декларации, либо подадите уточненку. Не Ваша вина, что нет ни декларации новой, ни разъяснений... Да и слов эксперимент само за себя говорит. штрафов не будет за неправильное заполнение. И, если Вы ошибетесь, то таких, как Вы будет много (все). Но лучше, на мой взгляд, подождать денек. Может, дадут пояснения к письму.
Мои коллеги авансы решили не показывать вообще и СФ попросили поставщиков не выставлять. Я заранее отказалась от авансов.
Потом либо дадите пояснения к декларации, либо подадите уточненку. Не Ваша вина, что нет ни декларации новой, ни разъяснений... Да и слов эксперимент само за себя говорит. штрафов не будет за неправильное заполнение. И, если Вы ошибетесь, то таких, как Вы будет много (все). Но лучше, на мой взгляд, подождать денек. Может, дадут пояснения к письму.Мои коллеги авансы решили не показывать вообще и СФ попросили поставщиков не выставлять. Я заранее отказалась от авансов.
YulAlkor, ВООООТ !!!! СОГЛАСНА на 100%!!!! Никто не готов к новому НДС, поэтому. как ни ставь, все равно не правильно будет, наверняка
Главное понимать, что где отражено и быть готовым отписаться
Главное понимать, что где отражено и быть готовым отписаться ВикаП, 
по идее вы должны были начислить НДС НА с аванса на 01.01.2018
Добрый день! Вопрос по сч/ фактурам от поставщика на выданные авансы. Ситуация такая: авансы поставщикам выдали в 2017, напр 500. Покупка идет 2018 годом на 600р. Надо ли документально разделить покупку 500 руб в счет авансов 2017 и 100 руб в расчеты текущего года. Просить поставщика сделать документы на 2 отгрузки? или достаточно зачета этих авансов чисто в 1С? Боюсь запутаться, хотя контроль по счету 62.02 и 76 ВА есть.
но, думаю, никто вас за это не убьёт, если вы этого не сделали, учитывая неразбериху в законодательстве)))
от 23.01.??? новое???
Коллеги вышли новые разъяснения в консультанте "Декларация по НДС, книга покупок и книга продаж: учтите последние разъяснения ведомств" от 23.01.2018г. с новыми кодами по сырьевым товарам, самому прислали только скрины, как прикрепить не знаю