accountant01 (d5c7f)
|
|
К вопросу о выставлении СФ обязательно датой отгрузки - В НК - п. 3 статьи 168 - При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).Ирина2017
Никто не просит выставлять первичный ТОРГ-12. Речь идет о с/ф, а по ним все совершенно четко прописано в Постановлении 1137. В момент отгрузки необходимо выставить транспортный документ и с/ф. По дате ПСА ТОРГ-12 и корректировочный с/ф.
Алина Бухгалтер (97386)
|
|
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
accountant01 (d5c7f)
|
|
У нас и ЕРП и КОРП, нигде не работает ничего. В ЕРП все еще плачевнее, чем в БП КОРП, хотя было заявлено, что доработки сделаны.Аня333
Коллеги, на сайте 1с (в разделе Новости законодательства) написано, что изменения будут реализованы только в нескольких конфигурациях. В ЕРП и КОРП, написано, уже реализовано (хотя, как пишут пользователи здесь же, в КОРП реализовано только в реализации). В УПП и комплексной автоматизации будет позже.
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Ну и кто-нибудь так делает? Эту фразу тоже можно по-разному прочитать. Не позднее 5 календарных дней выставить физически или датировать с/ф не позднее 5 календарных дней. В свое время тоже много было мнений и трений по этому вопросу. В итоге деловой оборот сложился в дату отгрузки. Хотите поиметь дополнительный спор с ФНС и контрагентом - выставляйте датой отличной от даты отгрузки. Запутаетесь сами и покупателей запутаете.accountant01
Ирина2017,
К вопросу о выставлении СФ обязательно датой отгрузки - В НК - п. 3 статьи 168 - При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).Ирина2017
Никто не просит выставлять первичный ТОРГ-12. Речь идет о с/ф, а по ним все совершенно четко прописано в Постановлении 1137. В момент отгрузки необходимо выставить транспортный документ и с/ф. По дате ПСА ТОРГ-12 и корректировочный с/ф.
Алина Бухгалтер (97386)
|
|
accountant01 (d5c7f)
|
|
Ирина2017
Ну и кто-нибудь так делает? Эту фразу тоже можно по-разному прочитать. Не позднее 5 календарных дней выставить физически или датировать с/ф не позднее 5 календарных дней. В свое время тоже много было мнений и трений по этому вопросу. В итоге деловой оборот сложился в дату отгрузки. Хотите поиметь дополнительный спор с ФНС и контрагентом - выставляйте датой отличной от даты отгрузки. Запутаетесь сами и покупателей запутаете.
Я думаю у многих была деятельность и облагаемая НДС. И объяснять здесь не надо, как сейчас администрируется налог.
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Ирина2017Ну и кто-нибудь так делает? Эту фразу тоже можно по-разному прочитать. Не позднее 5 календарных дней выставить физически или датировать с/ф не позднее 5 календарных дней. В свое время тоже много было мнений и трений по этому вопросу. В итоге деловой оборот сложился в дату отгрузки. Хотите поиметь дополнительный спор с ФНС и контрагентом - выставляйте датой отличной от даты отгрузки. Запутаетесь сами и покупателей запутаете.accountant01
Ирина2017,
К вопросу о выставлении СФ обязательно датой отгрузки - В НК - п. 3 статьи 168 - При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав, а также при получении сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав выставляются соответствующие счета-фактуры не позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товара (выполнения работ, оказания услуг).Ирина2017
Никто не просит выставлять первичный ТОРГ-12. Речь идет о с/ф, а по ним все совершенно четко прописано в Постановлении 1137. В момент отгрузки необходимо выставить транспортный документ и с/ф. По дате ПСА ТОРГ-12 и корректировочный с/ф.
Я думаю у многих была деятельность и облагаемая НДС. И объяснять здесь не надо, как сейчас администрируется налог.
Тогда зачем Вы поднимаете этот вопрос?
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Тогда зачем Вы поднимаете этот вопрос?accountant01Ирина2017
Ну и кто-нибудь так делает? Эту фразу тоже можно по-разному прочитать. Не позднее 5 календарных дней выставить физически или датировать с/ф не позднее 5 календарных дней. В свое время тоже много было мнений и трений по этому вопросу. В итоге деловой оборот сложился в дату отгрузки. Хотите поиметь дополнительный спор с ФНС и контрагентом - выставляйте датой отличной от даты отгрузки. Запутаетесь сами и покупателей запутаете.
Я думаю у многих была деятельность и облагаемая НДС. И объяснять здесь не надо, как сейчас администрируется налог.
Мы так не делаем и наши поставщики тоже. Было утверждение, что в Постановлении 1137 ЧЕТКО прописано о выставлении СФ датой отгрузки.
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Nataha2018 (02cfc)
|
|
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
Программа вносит и на основании и отдельно можно зарегистрировать. Как и все сейчас жду изменений от 1С. Но если изменения меня не удовлетворят, будем дописывать... У нас сложности есть еще с переходом права собственности. Заводы фактически хотят от меня с/ф на тот товар, который еще не на моем балансе. По этому ситуация не стандартная, думаю нужных мне изменений не будет.Ася
Ирина2017, и еще один вопрос к Вам. У Вас программа формирует счета-фактуры, как самостоятельный документ или вносится на основании документа поступления или реализации?
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Ирина2017 (a1c2b)
|
|
НДС по лому отменили до выпуска Постановления 1137. Порядок оформления с/ф существенно изменился. Каждый решает для себя, каким путем идти. Я знаю нескольких контрагентов, которые работали с УПД и корректировками даже без НДС. Могу им только позавидовать, т.к. у них все готово и работает...Ася
Ирина2017,"и отдельно можно зарегистрировать" - и это здорово! Значит. Вам не сложно будет реализовать Ваш документооборот.
"Заводы фактически хотят от меня с/ф на тот товар, который еще не на моем балансе" - вполне стандартная ситуация для нашего бизнеса.
Именно поэтому наш документооборот скорее "не стандартный" - формируется не от поставщика, а от покупателя.
И, если Вы застали время, когда мы имели обязанность по выставлению счетов-фактур, то выставляли мы их после получения ПСА. Всех покупателей это устраивало (и меня, как покупателя в т.ч), а география наших поставок была обширна и разнообразна. Хотя правила по выставлению СФ были те же.
P.S. Не исключаю вероятности, что кто-то работал по-другому
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
|
Сообщений: 637 |
мАлАдЭцАся
Заканчивая свои диалоги по поводу целесообразности выставления корр. СФ, желаю всем выбравшим для себя документооборот с выставление СФ два раза, не запутаться в ИСПРАВЛЕННЫХ и КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ СФ:
Корректировочный счет-фактура составляется, если после отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) меняется их первоначальная стоимость и необходимо скорректировать налоговые обязательства.
Исправленный счет-фактура составляется, если обнаружены ошибки в первоначальном счете-фактуре. Продавцы выставляют корректировочные счета-фактуры при изменении (п. 3 ст. 168 НК РФ):
- цены отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), например,
при предоставлении ретро-скидок;- количества отгруженных товаров (например, если фактический объем
поставленных товаров отличается от указанного в отгрузочном счете-фактуре);- одновременно цены и количества отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг).
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
Алина Бухгалтер (72e56)
|
|
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
|
Сообщений: 637 |
не пержувайте, до конца марта разложат еще по полочкамАся
Алина, во-первых, огромное СПАСИБО!
Во-Вторых, перечитала письмо и комментарии, но не вижу прямых указаний на возможность вычета "неломного" НДС и что с ним вообще делать. Может я просто не вижу? Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, если знаете.
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |
accountant01 (d5c7f)
|
|
Вот по моему мнению - входящий НДС на общих основаниях по СФ нужно поставить к возмещению. За бюджет не переживайте - конечные переработчики с лихвой должны покрыть Ваше возмещение - у них вся реализация с 18%.Ася
Алина, во-первых, огромное СПАСИБО!
Во-Вторых, перечитала письмо и комментарии, но не вижу прямых указаний на возможность вычета "неломного" НДС и что с ним вообще делать. Может я просто не вижу? Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, если знаете.
Ася 80c1
|
Сообщений: 458 |